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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
StandingOrdersPayment=Pagamento dos pedidos com Débito direto
StandingOrderPayment=Pedido com pagamento em Débito direto
NewStandingOrder=Novo pedido para Débito direto
StandingOrderToProcess=A Processar
WithdrawalsReceipts=Pedidos com Débito direto
WithdrawalReceipt=Ordem de débito direto
LastWithdrawalReceipts=Últimos %s arquivos de Débito direto
WithdrawalsLines=Linhas do pedido para Débito direto
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ainda não é possível. Retirar o status deve ser definido como 'creditado' antes de declarar rejeitar em linhas específicas.
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nº. de fatura do cliente com ordens de pagamento por débito direto com informações definidas sobre a conta bancária
InvoiceWaitingWithdraw=Fatura aguardando o Débito direto
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Nenhuma fatura de fornecedor com 'Solicitações de crédito diretas' abertas está aguardando. Vá na guia '%s' no cartão da fatura para fazer uma solicitação.
ResponsibleUser=Usuário Responsável
WithdrawalsSetup=Configuração do pagamento por Débito direto
WithdrawStatistics=Estatísticas do pagamento por Débito direto
LastWithdrawalReceipt=Últimos %s recibos de Débito direto
MakeWithdrawRequest=Efetuar um pedido de débito direto
WithdrawRequestsDone=%s solicitações de pagamento de débito direto gravadas
ThirdPartyBankCode=Código bancário de terceiros
ClassCredited=Classificar Acreditados
ClassCreditedConfirm=Você tem certeza que querer marcar este pagamento como realizado em a sua conta bancaria?
TransData=Data da transferência
TransMetod=Método de transferência
StandingOrderReject=Emitir uma recusa
WithdrawalRefused=Retirada recusada
WithdrawalRefusedConfirm=Você tem certeza que quer entrar com uma rejeição de retirada para a sociedade
RefusedInvoicing=Cobrança da rejeição
NoInvoiceRefused=Não carregue a rejeição
InvoiceRefused=Fatura recusada (Verificar a rejeição junto ao cliente)
StatusDebitCredit=Status débito / crédito
StatusWaiting=Aguardando
StatusRefused=Negado
StatusMotif1=Saldo insuficiente
StatusMotif2=Solicitação contestada
StatusMotif3=Nenhum pedido para pagamento por Débito direto
StatusMotif4=Pedido de venda
StatusMotif8=Outras razões
CreateGuichet=Apenas do escritório
OrderWaiting=Aguardando resolução
NotifyTransmision=Retirada de Transmissão
NotifyCredit=Revogação de crédito
NumeroNationalEmetter=Nacional Número Transmissor
BankToReceiveWithdraw=Conta bancária de recebimento
CreditDate=A crédito
WithdrawalFileNotCapable=Não foi possível gerar arquivos recibo retirada para o seu país %s (O seu país não é suportado)
ShowWithdraw=Mostrar ordem de débito direto
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=No entanto, se a fatura tiver pelo menos uma ordem de pagamento por débito direto ainda não processada, ela não será definida como paga para permitir o gerenciamento prévio da retirada.
WithdrawalFile=Arquivo Retirada
SetToStatusSent=Defina o status "arquivo enviado"
StatisticsByLineStatus=Estatísticas por situação de linhas
DateRUM=Data da assinatura
RUMLong=Unique Mandate Reference (Referência Única de Mandato)
RUMWillBeGenerated=Se estiver vazio, uma UMR (Unique Mandate Reference) será gerada assim que as informações da conta bancária forem salvas.
WithdrawMode=Modo de Débito direto (FRST ou RECUR)
WithdrawRequestAmount=Quantidade de pedido de débito direto:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Não foi possível criar solicitação de débito direto para quantidade vazia.
PleaseReturnMandate=Favor devolver este formulário de mandato por e-mail para %s ou por correio para
SEPALegalText=Pela assinatura deste formulário de mandato, você autoriza (A) %s a enviar instruções para o seu banco efetuar débito em sua conta e (B) que o seu banco efetue débito em sua conta de acordo com as instruções de %s. Como parte dos seus direitos, você tem direito ao reembolso do seu banco sob os termos e condições do acordo com ele firmado. O reembolso deve ser solicitado dentro de 8 semanas a partir da data em que a sua conta foi debitada. Os seus direitos relativos ao mandato acima são explicados em uma declaração que você pode obter junto a seu banco.
CreditorName=Nome do Credor
SEPAFillForm=(B) Favor preencher todos os campos marcados com *
SEPAFormYourName=Seu nome
SEPAFormYourBAN=Nome da Conta do Seu Banco (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Código Identificador do Seu Banco (BIC)
ModeRECUR=Pagamento recorrente
PleaseCheckOne=Favor marcar apenas um
DirectDebitOrderCreated=Pedido de débito direto %s criado
CreateForSepa=Crie um arquivo de débito direto
ICS=Identificador do credor
END_TO_END=Tag SEPA XML "EndToEndId" - ID exclusivo atribuído por transação
USTRD=Tag SEPA XML "não estruturada"
ADDDAYS=Adicionar dias à data de execução
InfoCreditSubject=Pagamento do pedido com pagamento por Débito direto %s pelo banco
InfoCreditMessage=O pagamento do pedido por Débito direto %s foi feito pelo banco. Dados do pagamento: %s
InfoTransSubject=Transmissão do pedido com pagamento por Débito direto %s para o banco
InfoTransMessage=O pedido com pagamento por Débito direto %s foi enviado para o banco por %s %s. 
InfoTransData=Valor:% s Método:% s Data:% s
InfoRejectSubject=Pedido com pagamento por Débito direto recusado
InfoRejectMessage=Olá, o pedido com pagamento por Débito direto da fatura %s relacionada à empresa %s, com um montante de %s foi recusado pelo banco. -- %s
ModeWarning=Opção para modo real não foi definido, paramos depois desta simulação