Linux vps-61133.fhnet.fr 4.9.0-19-amd64 #1 SMP Debian 4.9.320-2 (2022-06-30) x86_64
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This means the information for this account number is not complete or is incorrect (check country, numbers and IBAN). CreateAccount=Crea conto NewBankAccount=Nuovo conto NewFinancialAccount=Nuovo conto finanziario MenuNewFinancialAccount=Nuovo conto finanziario EditFinancialAccount=Modifica conto LabelBankCashAccount=Etichetta banca o cassa AccountType=Tipo di conto BankType0=Conto di risparmio BankType1=Conto corrente o carta di credito BankType2=Conto di cassa AccountsArea=Area conti AccountCard=Scheda conto DeleteAccount=Elimina conto ConfirmDeleteAccount=Vuoi davvero eliminare questo conto? Account=Conto BankTransactionByCategories=Transazioni bancarie per categoria BankTransactionForCategory=Transazioni bancarie per la <b>categoria %s</b> RemoveFromRubrique=Rimuovi collegamento con la categoria RemoveFromRubriqueConfirm=Sei sicuro di voler rimuovere il legame tra l'operazione e la categoria? ListBankTransactions=Elenco delle transazioni bancarie IdTransaction=ID transazione BankTransactions=Transazioni bancarie BankTransaction=Transazione bancaria ListTransactions=Elenco transazioni ListTransactionsByCategory=Elenco transazioni per categoria TransactionsToConciliate=Transazioni da conciliare TransactionsToConciliateShort=Da riconciliare Conciliable=Conciliabile Conciliate=Concilia transazione Conciliation=Conciliazione SaveStatementOnly=Save statement only ReconciliationLate=Riconciliazione in ritardo IncludeClosedAccount=Includi i conti chiusi OnlyOpenedAccount=Solo conti aperti AccountToCredit=Conto di accredito AccountToDebit=Conto di addebito DisableConciliation=Disattiva funzione di conciliazione per questo conto ConciliationDisabled=Funzione di conciliazione disabilitata LinkedToAConciliatedTransaction=Link a una entrata conciliata StatusAccountOpened=Aperto StatusAccountClosed=Chiuso AccountIdShort=Numero di conto LineRecord=Transazione AddBankRecord=Aggiungi operazione AddBankRecordLong=Aggiungi operazione manualmente Conciliated=Conciliata ConciliatedBy=Transazione conciliata da DateConciliating=Data di conciliazione BankLineConciliated=Voce riconciliata con ricevuta bancaria Reconciled=Conciliata NotReconciled=Non conciliata CustomerInvoicePayment=Pagamento fattura attiva SupplierInvoicePayment=Pagamento fornitore SubscriptionPayment=Pagamento adesione WithdrawalPayment=Domicil. banc. SocialContributionPayment=Pagamento delle imposte sociali/fiscali BankTransfer=Bonifico bancario BankTransfers=Bonifici MenuBankInternalTransfer=Trasferimento interno TransferDesc=Transfer from one account to another, Dolibarr will write two records (a debit in source account and a credit in target account). The same amount (except sign), label and date will be used for this transaction) TransferFrom=Da TransferTo=A TransferFromToDone=È stato registrato un trasferimento da <b> %s </b> a <b> %s </b> di <b> %s </b> %s. CheckTransmitter=Ordinante ValidateCheckReceipt=Convalidare questa ricevuta ? ConfirmValidateCheckReceipt=Vuoi davvero convalidare questa ricevuta? Non sarà possibile fare cambiamenti una volta convalidata. DeleteCheckReceipt=Eliminare questa ricevuta? ConfirmDeleteCheckReceipt=Vuoi davvero eliminare questa ricevuta? BankChecks=Assegni bancari BankChecksToReceipt=Assegni in attesa di deposito BankChecksToReceiptShort=Assegni in attesa di deposito ShowCheckReceipt=Mostra ricevuta di versamento assegni NumberOfCheques=Numero di assegni DeleteTransaction=Elimina transazione ConfirmDeleteTransaction=Vuoi davvero eliminare questa transazione? ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Questa operazione elimina anche le transazioni bancarie generate BankMovements=Movimenti PlannedTransactions=Transazioni pianificate Graph=Grafico ExportDataset_banque_1=Movimenti bancari e di cassa e loro rilevazioni ExportDataset_banque_2=Modulo di versamento TransactionOnTheOtherAccount=Transazione sull'altro conto PaymentNumberUpdateSucceeded=Numero del pagamento aggiornato correttamente PaymentNumberUpdateFailed=Il numero di pagamento potrebbe non essere stato aggiornato PaymentDateUpdateSucceeded=Data del pagamento aggiornata correttamente PaymentDateUpdateFailed=La data di pagamento potrebbe non essere stata aggiornata Transactions=Transazioni BankTransactionLine=Transazione bancaria AllAccounts=Tutte le banche e le casse BackToAccount=Torna al conto ShowAllAccounts=Mostra per tutti gli account FutureTransaction=Future transaction. Unable to reconcile. SelectChequeTransactionAndGenerate=Seleziona gli assegni da includere nella ricevuta di versamento e clicca su "Crea". InputReceiptNumber=Scegliere l'estratto conto collegato alla conciliazione. Utilizzare un valore numerico ordinabile: AAAAMM o AAAAMMGG EventualyAddCategory=Infine, specificare una categoria in cui classificare i record ToConciliate=Da conciliare? ThenCheckLinesAndConciliate=Controlla tutte le informazioni prima di cliccare DefaultRIB=BAN di default AllRIB=Tutti i BAN LabelRIB=Etichetta BAN NoBANRecord=Nessun BAN DeleteARib=Cancella il BAN ConfirmDeleteRib=Vuoi davvero cancellare questo BAN? RejectCheck=Assegno restituito ConfirmRejectCheck=Sei sicuro di voler segnare questo assegno come rifiutato? RejectCheckDate=Data di restituzione dell'assegno CheckRejected=Assegno restituito CheckRejectedAndInvoicesReopened=Assegno restituito e fatture riaperte BankAccountModelModule=Modelli di documento per i conti bancari e le casse DocumentModelSepaMandate=Modello di documento per i mandati SEPA. Da utilizzare solamente per i paese appartenenti alla CEE DocumentModelBan=Template per la stampa delle informazioni relative al BAN NewVariousPayment=New miscellaneous payment VariousPayment=Miscellaneous payment VariousPayments=Pagamenti vari ShowVariousPayment=Show miscellaneous payment AddVariousPayment=Add miscellaneous payment VariousPaymentId=Miscellaneous payment ID VariousPaymentLabel=Miscellaneous payment label ConfirmCloneVariousPayment=Confirm the clone of a miscellaneous payment SEPAMandate=Mandato SEPA YourSEPAMandate=I tuoi mandati SEPA FindYourSEPAMandate=Questo è il tuo mandato SEPA che autorizza la nostra azienda ad effettuare un ordine di addebito diretto alla tua banca. 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