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Rename

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Payments by Direct debit orders
SuppliersStandingOrdersArea=Payments by Credit transfer
StandingOrdersPayment=Ordens de pagamento de débito direto
StandingOrderPayment=Débito direto
NewStandingOrder=Nova ordem de pagamento de débito direto
NewPaymentByBankTransfer=New payment by credit transfer
StandingOrderToProcess=Para processar
PaymentByBankTransferReceipts=Credit transfer orders
PaymentByBankTransferLines=Credit transfer order lines
WithdrawalsReceipts=Encomenda de débito direto
WithdrawalReceipt=Encomenda de Débito Direto
BankTransferReceipts=Credit transfer receipts
BankTransferReceipt=Credit transfer receipt
LatestBankTransferReceipts=Latest %s credit transfer orders
LastWithdrawalReceipts=Últimos arquivos de débito direto %s
WithdrawalsLine=Direct debit order line
CreditTransferLine=Credit transfer line
WithdrawalsLines=Linhas de ordem de débito direto
CreditTransferLines=Credit transfer lines
RequestStandingOrderToTreat=Requests for direct debit payment order to process
RequestStandingOrderTreated=Requests for direct debit payment order processed
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Requests for credit transfer to process
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Requests for credit transfer processed
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ainda não é possível. Retirar status deve ser definido como 'creditado' antes de declarar rejeitar em linhas específicas.
NbOfInvoiceToWithdraw=No. of qualified customer invoices with waiting direct debit order
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nº de fatura do cliente com ordens de pagamento por débito direto com informações definidas sobre a conta bancária
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. of qualified supplier invoices waiting for a payment by credit transfer
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Vendor invoice waiting for payment by credit transfer
InvoiceWaitingWithdraw=Fatura a aguardar por débito direto
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Invoice waiting for credit transfer
AmountToWithdraw=Quantidade a Levantar
NoInvoiceToWithdraw=No invoice open for '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=No supplier invoice with open 'Direct credit requests' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
ResponsibleUser=User Responsible
WithdrawalsSetup=Configurar pagamento de débito direto
CreditTransferSetup=Crebit transfer setup
WithdrawStatistics=Estatísticas de pagamento de débito direto
CreditTransferStatistics=Credit transfer statistics
Rejects=Reprovado
LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito direto %s
MakeWithdrawRequest=Efetuar um pedido de pagamento por débito direto
WithdrawRequestsDone=Pedidos de pagamento por débito direto %s registrados
ThirdPartyBankCode=Third-party bank code
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Nenhuma fatura debitada com sucesso. Verifique se as faturas estão em empresas com um IBAN válido e se o IBAN tem uma UMR (Unique Mandate Reference) com o modo %s .
ClassCredited=Classificar como creditado
ClassCreditedConfirm=Tem a certeza que quer classificar este débito direto como creditado na sua conta bancária?
TransData=Data de Envio
TransMetod=Método de transmissão
Send=Enviar
Lines=Linhas
StandingOrderReject=Emitir uma rejeição
WithdrawsRefused=Débito direto recusado
WithdrawalRefused=Levantamento rejeitado
CreditTransfersRefused=Credit transfers refused
WithdrawalRefusedConfirm=Tem certeza que quer entrar com uma rejeição de levantamento para a sociedade
RefusedData=Data de rejeição
RefusedReason=Motivo da rejeição
RefusedInvoicing=Faturação da rejeição
NoInvoiceRefused=Não cobrar a rejeição
InvoiceRefused=Fatura recusada (cobrar a rejeição ao cliente)
StatusDebitCredit=Estado do débito/crédito
StatusWaiting=Em espera
StatusTrans=Enviado
StatusCredited=Creditado
StatusRefused=Rejeitado
StatusMotif0=Não especificado
StatusMotif1=Fundos insuficientes
StatusMotif2=Pedido contestado
StatusMotif3=Nenhum pedido de pagamento por débito direto
StatusMotif4=Sales Order
StatusMotif5=RIB inutilizável
StatusMotif6=Conta sem saldo
StatusMotif7=Decisão Judicial
StatusMotif8=Outro motivo
CreateForSepaFRST=Criar arquivo de débito direto (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Criar arquivo de débito direto (SEPA RCUR)
CreateAll=Criar arquivo de débito direto (todos)
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer (all)
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer file (SEPA)
CreateGuichet=Apenas escritório
CreateBanque=Apenas banco
OrderWaiting=À espera de tratamento
NotifyTransmision=levantamento Envio
NotifyCredit=levantamento de crédito
NumeroNationalEmetter=Número Nacional de Transmissor
WithBankUsingRIB=Para contas bancárias usando RIB
WithBankUsingBANBIC=Para contas bancárias usando IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Receiving Bank Account
BankToPayCreditTransfer=Bank Account used as source of payments
CreditDate=Crédito em
WithdrawalFileNotCapable=Não é possível gerar o arquivo de recibo de retirada para o seu país %s (Seu país não é suportado)
ShowWithdraw=Show Direct Debit Order
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=However, if invoice has at least one direct debit payment order not yet processed, it won't be set as paid to allow prior withdrawal management.
DoStandingOrdersBeforePayments=Essa guia permite que você solicite uma ordem de pagamento por débito direto. Uma vez feito, entre no menu Banco-> Débito Direto para administrar a ordem de pagamento por débito direto. Quando a ordem de pagamento é encerrada, o pagamento na fatura será registrado automaticamente e a fatura será encerrada se o restante a pagar for nulo.
WithdrawalFile=arquivo retirado
SetToStatusSent=Definir o estado como "Ficheiro Enviado"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also record payments on invoices and will classify them as "Paid" if remain to pay is null
StatisticsByLineStatus=Estatísticas por status de linhas
RUM=UMR
DateRUM=Mandate signature date
RUMLong=Referência de mandato exclusivo
RUMWillBeGenerated=If empty, a UMR (Unique Mandate Reference) will be generated once the bank account information is saved.
WithdrawMode=Modo de débito direto (FRST ou RECUR)
WithdrawRequestAmount=Quantidade de solicitação de débito direto:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Não é possível criar um pedido de débito direto para o valor vazio.
SepaMandate=Mandato de Débito Direto SEPA
SepaMandateShort=Mandato SEPA
PleaseReturnMandate=Por favor, devolva este formulário de mandato por e-mail para %s ou por e-mail para
SEPALegalText=Ao assinar este formulário de mandato, você autoriza (A) %s a enviar instruções ao seu banco para debitar sua conta e (B) seu banco a debitar sua conta de acordo com as instruções de %s. Como parte de seus direitos, você tem direito a um reembolso de seu banco, de acordo com os termos e condições de seu contrato com seu banco. Um reembolso deve ser solicitado no prazo de oito semanas a partir da data em que sua conta foi debitada. Seus direitos em relação ao mandato acima são explicados em uma declaração que você pode obter do seu banco.
CreditorIdentifier=Identificador do Credor
CreditorName=Creditor Name
SEPAFillForm=(B) Por favor, preencha todos os campos marcados com *
SEPAFormYourName=O seu nome
SEPAFormYourBAN=O nome da sua conta bancária (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Seu código de identificação bancária (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Tipo de pagamento
ModeRECUR=Recurring payment
ModeFRST=Pagamento único
PleaseCheckOne=Por favor, marque apenas um
DirectDebitOrderCreated=Ordem de débito direto %s criada
AmountRequested=Quantidade solicitada
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Data de execução
CreateForSepa=Criar ficheiro de débito direto
ICS=Creditor Identifier CI
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML tag - Unique id assigned per transaction
USTRD="Unstructured" SEPA XML tag
ADDDAYS=Add days to Execution Date

### Notifications
InfoCreditSubject=Pagamento da ordem de pagamento de débito direto %s pelo banco
InfoCreditMessage=A ordem de pagamento por débito directo %s foi paga pelo banco Dados do pagamento: %s
InfoTransSubject=Transmissão da ordem de pagamento de débito direto %s para o banco
InfoTransMessage=A ordem de pagamento por débito directo %s foi enviada para o banco por %s %s. 
InfoTransData=Valor: %s Metode: %s Data: %s
InfoRejectSubject=Pedido de pagamento por débito direto recusado
InfoRejectMessage=Olá, a ordem de pagamento de débito directo da factura %s relacionada com a empresa %s, com uma quantidade de %s foi recusada pelo banco. %s
ModeWarning=Opção para o modo real não foi definido, nós paramos depois desta simulação