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# Dolibarr language file - Source file is en_US - accountancy
Accountancy=Rechnungswesen
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Datumsformat für Exportdatei
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Exportiere die Anzahl Teile
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Exportiere mit Globalkonto
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Export Bezeichnung
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Export Anzahl
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Export Währung
Selectformat=Wähle das Dateiformat
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Wähle das Dateiformat
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Wähle das Steuerzeichen für den Wagenrücklauf (Carriage Return CR)
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Wähle dein Präfix für den Dateinamen
ServiceForThisThirdparty=Dienstleistung für diesen Geschäftspartner
CantSuggest=Ich habe keinen Vorschlag
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Die meisten Einstellungen der Buchhaltung setzt du im Menu %s
ConfigAccountingExpert=Einstellungen für das Modul Buchhaltung (Doppelte Buchhaltung)
Journalization=Journalisierung
JournalFinancial=Finanzjournal
BackToChartofaccounts=Zeige Kontenrahmen
Chartofaccounts=Kontenrahmen
ChartOfSubaccounts=Einzelkontenplan
ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Einzelkontenplan des Nebenbuchs
CurrentDedicatedAccountingAccount=Aktuell zugewiesenes Konto
AssignDedicatedAccountingAccount=Neues zugewiesenes Konto
InvoiceLabel=Rechnungsbezeichung
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Positionen ohne Verknüpfung zu einem Buchhaltungskonto
OverviewOfAmountOfLinesBound=Positionen mit Verknüpfung zu einem Buchhaltungskonto
OtherInfo=Weitere Informationen
DeleteCptCategory=Buchhaltungskonto aus Gruppe entfernen
ConfirmDeleteCptCategory=Möchten Sie dieses Konto wirklich aus der Kontogruppe entfernen?
GroupIsEmptyCheckSetup=Das Feld Gruppe ist leer, bitte prüfe die Einstellungen deiner Kontengruppen.
DetailByAccount=Zeige Details nach Konto geordnet
AccountWithNonZeroValues=Konten mit Werten > 0
ListOfAccounts=Kontenliste
CountriesInEEC=EWR - Staaten
CountriesNotInEEC=Nicht EWR - Staaten
CountriesInEECExceptMe=Länder im EWR ausser %s
CountriesExceptMe=Alle Staaten, ausser %s
AccountantFiles=Geschäftsvorgänge exportieren
ExportAccountingSourceDocHelp2=Die Journale exportierst du im Menu %s - %s.
VueByAccountAccounting=Anzeigen nach Buchhaltungskonto
VueBySubAccountAccounting=Anzeigen nach Nebenbuchkonto
MainAccountForCustomersNotDefined=Es ist kein kein Buchhaltungskonto für Kunden eingerichtet.
MainAccountForSuppliersNotDefined=Es ist kein kein Buchhaltungskonto für Anbieter eingerichtet.
MainAccountForUsersNotDefined=Es ist kein kein Buchhaltungskonto für Kontakte eingerichtet.
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Für MWST zahlungen ist kein Buchhaltungskonto eingerichtet.
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Standard - Buchhaltungskonto für Abonnementszahlungen, falls nicht in den Einstellungen hinterlegt.
AccountancyArea=Buchhaltungsumgebung
AccountancyAreaDescIntro=Du benutzt das Buchhaltungsmodul auf verschiedene Arten:
AccountancyAreaDescActionOnce=Folgende Aufgaben erledigst du normalerweise einmal pro Jahr.
AccountancyAreaDescActionFreq=Die Folgenden arbeiten erfolgen - je nach Unternehmensgrösse - monatlich, wöchentlich oder gar täglich.
AccountancyAreaDescChartModel=Schritt %s: Stelle sicher, dass ein Kontenplan angelegt ist oder erstelle einen via Menu %s.
AccountancyAreaDescChart=Schritt %s: Wähle und / oder ergänze deinen Kontenplan via Menu %s.
AccountancyAreaDescVat=Schritt %s: Hinterlege die verschiedenen MWST Sätze im Menu%s.
AccountancyAreaDescDefault=STEP %s: Hinterlege weitere Standard - Buchhaltungskonten im Menu %s.
AccountancyAreaDescSal=Schritt %s: Hinterlege deine Buchhaltungskonten für Lohnzahlungen im Menu %s.
AccountancyAreaDescDonation=Schritt %s: Erzeuge Standardkonten für Spenden im Menu %s.
AccountancyAreaDescSubscription=SCHRITT %s: Lege die Standard - Buchhaltungskonten für die Mitgliederabonnements im Menu %s fest.
AccountancyAreaDescMisc=Schritt %s: Erzeuge Standard Buchhaltungskonten für sonstige Transaktionen im Menu %s.
AccountancyAreaDescLoan=Schritt %s: Erzeuge Buchaltungskonten für Darlehen im Menu %s.
AccountancyAreaDescBank=Schritt %s: Erzeuge und Verwalte deine Bank- und Finanzkonten im Menu %s und weise entsprechende Journale zu.
AccountancyAreaDescBind=Schritt %s: Prüfe die Verknüpfungen von %s mit passenden Buchhaltungskonten, damit Dolibarr Sie automatisch im Hauptbuch journalisieren kann. Wenn nötig, füge die Verknüpfungen im Menu %s manuell hinzu.
AccountancyAreaDescWriteRecords=Schritt %s: Lass alle Transaktionen ins Hauptbuch übertragen. Wechsle dazu in das Menu %s, und Klicke auf %s.
AccountancyAreaDescAnalyze=Schritt %s: Erzeuge oder ergänze Transaktionen für Berichte und Exporte.
AccountancyAreaDescClosePeriod=Schritt %s: Schliesse eine Geschäftsperiode ab, damit Sie nicht mehr abgeändert werden kann.
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Eine zwingende Einstellung ist noch nicht gemacht - nicht alle Bankkonten sind einem Journal zugeordnet.
Selectchartofaccounts=Wähle deinen Kontenrahmen.
ChangeAndLoad=Lade und ersetze
Addanaccount=Buchhaltungskonto hinzüfügen
AccountAccounting=Buchhaltungskonto
SubledgerAccountLabel=Bezeichnung Nebenbuchkonto
ShowAccountingAccount=Zeige Buchhaltungskonto
ShowAccountingJournal=Zeige Buchhaltungssjournal
ShowAccountingAccountInLedger=Zeige dieses Buchhaltungskonto im Hauptbuch.
ShowAccountingAccountInJournals=Zeige dieses Buchhaltungskonto in den Journalen
MenuVatAccounts=MWST - Konten
MenuExpenseReportAccounts=Spesenabrechnungskonten
MenuProductsAccounts=Produktkonten
MenuAccountancyClosure=Abschluss
MenuAccountancyValidationMovements=Kontobewegungen freigeben
TransferInAccounting=Umbuchung
Binding=Kontoverknüpfung
CustomersVentilation=Verknüpfung für Kundenrechnungen
SuppliersVentilation=Zuordnung Lieferantenrechnungen
ExpenseReportsVentilation=Verknüpfung für Spesenabrechnungen
CreateMvts=Neue Transaktion
UpdateMvts=Transaktion bearbeiten
ValidTransaction=Transaktion freigeben
AccountBalance=Saldo
ObjectsRef=Referenz des Quellobjektes
CAHTF=Einkaufsaufwand von Steuern
TotalExpenseReport=Ausgabentotal Spesen
InvoiceLines=Rechnungspositionen zum Verknüpfen
InvoiceLinesDone=Verknüpfte Rechnungspositionen
ExpenseReportLines=Spesenabrechnungspositionen zum Verknüpfen
ExpenseReportLinesDone=Verknüpfte Spesenabrechnungen
IntoAccount=Position mit Buchhaltungskonto verknüpfen
TotalForAccount=Total Buchhaltungskonto
Ventilate=Verknüpfen
LineId=Position
Processing=Verarbeite...
EndProcessing=Verarbeitung beendet
SelectedLines=Gewählte Positionen
Lineofinvoice=Rechnungsposition
LineOfExpenseReport=Spesenabrechnungsposition
NoAccountSelected=Kein Buchhaltungskonto gewählt
VentilatedinAccount=Erfolgreich mit dem Buchhaltungskonto verknüpft!
NotVentilatedinAccount=Nicht mit einem Buchhaltungskonto verknüpft
XLineSuccessfullyBinded=%s Produkte / Leistungen erfolgreich mit einem Buchhaltungskonto verknüpft.
XLineFailedToBeBinded=%s Produkte / Leistungen konnten nicht mit einem Buchhaltungskonto verknüpft werden.
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maximale Anzahl Einträge in Listen und pro Seite (empfohlen: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Sortiere nach den neuesten zu verknüpfenden Positionen
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Sortiere nach den neuesten zu verknüpften Positionen
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Produkt- und Dienstleistungsbeschreibungen abkürzen (Wir empfehlen nach 50 Zeichen)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Produkt- und Dienstleistungskonten - Beschreibung abkürzen (Wir empfehlen nach 50 Zeichen)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Anzahl Zeichen der Buchhaltungskonto - Codes.\n(Wenn du z.B. '6' einträgst, wird das Konto '706' als '706000' dargestellt.)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Anzahl Stellen der Partner - Kontonummern (die Kontonummern werden entsprechend mit Nullen aufgefüllt, z.B bei Wert "6", Kto. 401 -> 401000)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Unterschiedliche Anzahl Stellen für Kontonummern erlauben (bei einigen Ländern nötig, zum Beispiel in der Schweiz). Wenn das aus ist, kann man unten die Stellen für Kontonummern fix vorgeben.
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Direktbuchung der Transaktion auf dem Bankkonto unterbinden
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Entwurfsexport des Journales erlauben
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Kombinierte Liste für Nebenbuchkonten aktivieren (das kann bei vielen Geschäftspartnern langsam gehen. Weiter kannst du so nicht nach Teilwerten suchen.
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Eröffnungsdatum der Buchhaltung festlegen. Alle Vorgänge davor werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt.
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Spesenabrechnungsjournal
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Hat neuen Journaleintrag
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Personaljournal
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Ergebniskonto (Gewinn)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Ergebniskonto (Verlust)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Abschlussjournal
TransitionalAccount=Durchlaufkonto Bank
LabelOperation=Vorgangsbezeichnung
AccountingDirectionHelp=Verwenden Sie für ein Buchhaltungskonto eines Kunden Guthaben, um eine Zahlung zu erfassen, die Sie erhalten haben. Verwenden Sie für ein Buchhaltungskonto eines Lieferanten Debit, um eine von Ihnen geleistete Zahlung zu erfassen
LetteringCode=Beschriftung
Lettering=Beschriftung
JournalLabel=Journalbezeichnung
TransactionNumShort=Transaktionsnummer
AccountingCategory=Custom group of accounts
AccountingCategories=Custom groups of accounts
GroupByAccountAccounting=Nach Hauptbuchkonto gruppieren
GroupBySubAccountAccounting=Nach Nebenbuchkonto gruppieren
AccountingAccountGroupsDesc=Trage hier deine eigenen Buchhaltungs - Kontogruppen ein. Daraus kannst du spezielle Berichte erzeugen.
ByAccounts=Nach Konto
ByPredefinedAccountGroups=Nach Gruppe
ByPersonalizedAccountGroups=Nach eigenen Gruppen
NotMatch=Nicht hinterlegt
DelMonth=Zu löschender Monat
DelYear=Zu löschendes Jahr
DelJournal=Zu löschendes Journal
ExpenseReportsJournal=Spesenabrechnungs - Journal
DescFinanceJournal=Finanzjournal mit allen Zahlungsarten nach Konto.
DescJournalOnlyBindedVisible=Dies ist eine Datensatzansicht, die an ein Buchhaltungskonto gebunden ist und in den Journalen und im Hauptbuch aufgezeichnet werden kann.
VATAccountNotDefined=Leider ist kein MWST - Konto definiert.
ThirdpartyAccountNotDefined=Leider ist kein Partner definiert.
ProductAccountNotDefined=Leider ist kein Konto für das Produkt definiert.
FeeAccountNotDefined=Leider ist kein Konto für den Betrag definiert.
BankAccountNotDefined=Leider ist kein Bankkonto definiert.
CustomerInvoicePayment=Kundenzahlung
NewAccountingMvt=Neue Transaktion
NumMvts=Nummer der Transaktion
ListeMvts=Liste der Kontobewegungen
ErrorDebitCredit=Soll und Haben können nicht beide gleichzeitig einen Wert haben.
AddCompteFromBK=Buchhaltungskonten zur Gruppe hinzufügen
ReportThirdParty=Liste der Geschäftspartner-Konten
DescThirdPartyReport=Liste der Geschäftpartner (Kunden und Lieferanten) mit deren Buchhaltungskonten
ListAccounts=Liste der Buchhaltungskonten
UnknownAccountForThirdparty=Den Partner kenne ich nicht - wir nehmen %s.
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Den Partner kenne ich nicht. Zugriffsfehler.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Dritte oder Benutzer unbekannt. Wir verwenden %s
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Der Geschäftspartner und das Nebenbuch sind unbekannt. Ich mache keinen Eintrag in das Nebenbuchkonto.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Dritte oder Benutzer unbekannt. Fehler beim Blockieren.
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Mir fehlt der Partner und das Wartestellungskonto. Zugriffsfehler.
PaymentsNotLinkedToProduct=Die Zahlung ist mit keinem Produkt oder Service verknüpft.
OpeningBalance=Eröffnungssaldo
ShowOpeningBalance=Eröffnungssaldo anzeigen
HideOpeningBalance=Eröffnungssaldo ausblenden
Pcgtype=Kontengruppe
TotalMarge=Gesamtmarge Verkauf
DescVentilDoneSupplier=Liste der Lieferanten - Rechnungspositionen mit aktuell zugewiesenen Buchhaltungskonten.
DescVentilTodoExpenseReport=Hier verknüpfst du Spesenauslagen mit dem passenden Buchhaltungskonto.
DescVentilExpenseReport=Du siehst die Spesenabrechnungspositionen und den aktuellen Verknüpfungsstatus zu Buchhaltungskonten.
DescVentilExpenseReportMore=Wenn du in den Spesenarten Buchhaltungskonten hinterlegt hast, kann ich jene einander automatisch zuordnen. Dafür ist die Schaltfläche "%s" da.\nDort, wo das nicht klappt, kannst du die passenden Buchhaltungskonten via "%s" von Hand zuweisen.
DescVentilDoneExpenseReport=Du siehst die Spesenabrechnungspositionen und die damit verknüpften Buchhaltungskonten.
Closure=Jahresabschluss
DescValidateMovements=Für den Abschluss müssen alle Kontobewegungen frei gegeben sein. Danach sind sie nicht mehr änderbar.
ValidateHistory=Automatisch verknüpfen
Balancing=Saldierung
FicheVentilation=Verknüpfungskarte
GeneralLedgerIsWritten=Die Transaktionen werden ins Hauptbuch übertragen.
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Einige Transaktionen konnten leider nicht journalisiert werden.\nHat es eine Fehlermeldung gegeben? Wenn nicht, waren die betroffenen Transaktionen vermutlich bereits im Buch eingetragen.
ChangeBinding=Verknüpfung ändern
Accounted=Im Hauptbuch eingetragen
ShowTutorial=Zeige die Anleitung
NotReconciled=Nicht ausgeglichen
BindingOptions=Bindungsoptionen
ApplyMassCategories=Massenänderung Kategorien
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Vorhandenes Konto, dass keiner persönlichen Gruppe zugewiesen ist.
CategoryDeleted=Die Kategorie des Buchhaltungskonto ist jetzt entfernt.
NewAccountingJournal=Neues Buchhaltungssjournal
AccountingJournalType1=Verschiedene Vorgänge
AccountingJournalType2=Verkauf
AccountingJournalType3=Einkauf
AccountingJournalType5=Spesenrapporte
AccountingJournalType8=Inventar
AccountingJournalType9=Hat neues
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Dieses Journal wird schon verwendet.
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Obacht: Das Buchhaltungskonto für die MWST setzt du hier: %s - %s
NumberOfAccountancyEntries=Anzahl Einträge
NumberOfAccountancyMovements=Anzahl Bewegungen
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Bindung & Übertragung in der Verkaufsbuchhaltung deaktivieren (Kundenrechnungen werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt)
ConfirmExportFile=Bestätigen der Generierung der Buchhaltungsexportdatei ?
ExportDraftJournal=Exportiere Entwurfsjournal
Modelcsv=Exportformat
Selectmodelcsv=Wähle dein Exportformat.
Modelcsv_normal=Standard - Export
Modelcsv_CEGID=CEGID - Expert kompatibler Export
Modelcsv_COALA=Sage Coala kompatibler Export
Modelcsv_bob50=Sage BOB 50 kompatibler Export
Modelcsv_quadratus=Quadratus QuadraCompta - Format
Modelcsv_ebp=EBP - Format
Modelcsv_cogilog=EBP - Format
Modelcsv_openconcerto=Export zu OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=Konfigurierbares CSV - Format
Modelcsv_FEC2=FEC exportieren (mit Datumsgenerierung schreiben / Dokument rückgängig machen)
Modelcsv_Sage50_Swiss=Export zu SAGE 50 - Schweiz
ChartofaccountsId=Kontenrahmen ID
InitAccountancy=Init Buchhaltung
InitAccountancyDesc=Auf dieser Seite weisest du Buchhaltungskonten Produkten und Leistungen zu, die keine Konten für Ein- und Verkäufe hinterlegt haben.
DefaultBindingDesc=Auf dieser Seite kannst du ein Standard - Buchhaltungskonto an alle Arten Zahlungstransaktionen zuweisen, falls noch nicht geschehen.
DefaultClosureDesc=Lege hier die Parameter zum Buchhaltungsabschluss fest.
OptionModeProductSell=Modus Verkauf
OptionModeProductSellIntra=Modus Export - Verkäufe in den EWR - Raum
OptionModeProductSellExport=Modus Export - Verkäufe in andere Länder
OptionModeProductBuy=Modus Einkauf
OptionModeProductBuyExport=Modus gekauft aus anderen Ländern importiert
OptionModeProductSellDesc=Finde alle Produkte mit einem Buchhaltungskonto für Verkäufe.
OptionModeProductSellIntraDesc=Zeige alle Produkte mit einem Buchhaltungskonto für den Export in den EWR
OptionModeProductSellExportDesc=Zeige alle Produkte mit einem Buchhaltungskonto für den Export in andere Länder
OptionModeProductBuyDesc=Finde alle Produkte mit einem Buchhaltungskonto für Einkäufe.
OptionModeProductBuyIntraDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für Einkäufe in der EWG anzeigen.
OptionModeProductBuyExportDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für sonstige Auslandskäufe anzeigen.
CleanFixHistory=Lösche alle Kontierungscodes, die im Kontenplan nicht vorkommen, aus allen Positionen
CleanHistory=Setzte alle Verknüpfungen für das gewählte Jahr zurück
PredefinedGroups=Eigene Gruppen
WithoutValidAccount=Vordefinierte Gruppen
WithValidAccount=Mit geprüftem zugewiesenen Buchhaltungskonto
ValueNotIntoChartOfAccount=Dieses Buchhaltungskonto exisitiert im aktuellen Kontenplan nicht...
AccountRemovedFromGroup=Ich hab das Buchhaltungskonto aus der Gruppe entfernt.
SaleLocal=Inlandverkauf
SaleExport=Exportverkauf
SaleEEC=Verkauf im EWR
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits validiert und/oder exportiert.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits validiert.
Range=Bereich dieses Kontenplanes
Calculated=Berechnet
ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Bestätige die Mehrfachlöschung
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Oha - einige zwingende Einstellungen sind noch nicht gemacht worden. Bitte erledige das noch, danke.
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Ich finde keine Kontengruppe für das gewählte Land %s. Prüfe im Setup die Wörterbücher.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Du probierst gerade einige Rechnungspositionen von %s zu journalisieren.\nAllerdings sind nicht alle Positionen einem Konto zugeordnet.\nAlso wird nicht die gesamte Rechnung journalisiert.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Obacht - einige Rechnungspositionen sind keinen Buchhaltungskonten zugewiesen.
ExportNotSupported=Leider unterstütze ich hier dieses Exportformat nicht...
BookeppingLineAlreayExists=Bereits verbuchte Positionen
NoJournalDefined=Bitte wähle noch ein Journal
Binded=Verknüpfte Positionen
ToBind=Zu verknüpfende Positionen
UseMenuToSetBindindManualy=Nicht verbundenen Positionen, bitte Benutze den Menupunkt "<a href="%s">%s</a>" zum manuell zuweisen.
ImportAccountingEntries=Buchungen
FECFormatJournalCode=Code-Journal (JournalCode)
FECFormatReconcilableDate=Übertragbares Datum (DateLet)
DateExport=Datum Export
WarningReportNotReliable=Obacht, dieser Bericht basiert nicht auf den Hauptbucheinträgen. Falls dort also noch Änderungen vorgenommen worden sind, wird das nicht übereinstimmen. Bei sauberer Buchführung nimmst du eher die Buchhaltungsberichte.
ExpenseReportJournal=Spesenabrechnungsjournal