Gecko [ www.foryou-vip.com ]

Name	Size	Permission	Date
accountancy.lang	36.06 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
admin.lang	193.19 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
agenda.lang	9.92 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
assets.lang	7.21 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
banks.lang	9.75 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
bills.lang	37.81 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
blockedlog.lang	6.3 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
bookmarks.lang	1.17 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
boxes.lang	6.72 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
cashdesk.lang	7.14 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
categories.lang	5.32 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
commercial.lang	4.25 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
companies.lang	18.8 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
compta.lang	19.26 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
contracts.lang	5.43 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
cron.lang	6.26 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
datapolicy.lang	4.62 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
deliveries.lang	1.37 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
dict.lang	8.39 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
donations.lang	1.43 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
ecm.lang	3.17 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
errors.lang	37.61 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
eventorganization.lang	10.43 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
exports.lang	11.92 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
help.lang	1.2 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
holiday.lang	8.11 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
hrm.lang	3.7 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
install.lang	20.5 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
interventions.lang	4.31 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
intracommreport.lang	1.46 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
knowledgemanagement.lang	2 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
languages.lang	3.62 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
ldap.lang	1.57 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
link.lang	532 B	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
loan.lang	1.62 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
mailmanspip.lang	1.61 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
mails.lang	11.61 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
main.lang	41.43 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
margins.lang	3.41 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
members.lang	14.76 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
modulebuilder.lang	17 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
mrp.lang	7.41 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
multicurrency.lang	2.51 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
oauth.lang	2.46 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
opensurvey.lang	3.76 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
orders.lang	10.16 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
other.lang	20.26 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
partnership.lang	4.33 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
paybox.lang	2.12 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
paypal.lang	2.33 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
printing.lang	2.69 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
productbatch.lang	2.83 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
products.lang	22.74 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
projects.lang	18.18 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
propal.lang	5.23 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
receiptprinter.lang	3.52 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
receptions.lang	2.92 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
recruitment.lang	3.29 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
resource.lang	1.34 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
salaries.lang	1.67 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
sendings.lang	3.65 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
sms.lang	1.79 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
stocks.lang	20.33 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
stripe.lang	5.89 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
supplier_proposal.lang	2.79 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
suppliers.lang	2.94 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
ticket.lang	21.28 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
trips.lang	8.02 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
users.lang	7.83 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
website.lang	15.74 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
withdrawals.lang	11.08 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
workflow.lang	4.85 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48
zapier.lang	1.25 KB	-rwxr-x---	2023-04-04 15:48

Rename

# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Factură
Bills=Facturi
BillsCustomers=Facturi Clienţi
BillsCustomer=Factură Client
BillsSuppliers=Facturi Furnizori
BillsCustomersUnpaid=Facturi clienţi neîncasate
BillsCustomersUnpaidForCompany=Facturi clienți neîncasate pentru%s
BillsSuppliersUnpaid=Facturi furnizor neachitate
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Facturi furnizor neachitate pentru %s
BillsLate=Plăţi întârziate
BillsStatistics=Statistici Facturi Clienţi
BillsStatisticsSuppliers=Statistici facturi furnizor
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Dezactivat deoarece factura a fost expediată în contabilitate
DisabledBecauseNotLastInvoice=Dezactivat deoarece factura nu poate fi ștearsă. Unele facturi au fost înregistrate după aceasta și vor crea lipsuri în incrementare.
DisabledBecauseNotLastSituationInvoice=Dezactivat deoarece factura nu poate fi ștearsă. Această factură nu este ultima din ciclul facturilor de situație. 
DisabledBecauseNotErasable=Dezactivat pentru că nu poate fi şters
InvoiceStandard=Factură Standard
InvoiceStandardAsk=Factură Standard
InvoiceStandardDesc=Acest tip de factură este factura comună.
InvoiceStandardShort=Standard
InvoiceDeposit=Factură de plată în avans
InvoiceDepositAsk=Factură de plată în avans
InvoiceDepositDesc=Acest tip de factură se face atunci când a fost primită o factură de plată în avans
InvoiceProForma=Factură Proformă
InvoiceProFormaAsk=Factură Proformă
InvoiceProFormaDesc=Factura Proformă este o imagine a unei facturi, dar nu are nici o valoare contabilă.
InvoiceReplacement=Factură de înlocuire
InvoiceReplacementShort=Înlocuire
InvoiceReplacementAsk=Factură de înlocuire a altei facturi
InvoiceReplacementDesc=Factura de înlocuire este folosită pentru a înlocui o factură care nu a fost achitată. Notă: Se pot înlocui numai facturile neachitate. Dacă factura pe care o înlocuiți nu este încă închisă, aceasta va fi închisă automat la "Abandonată". 
InvoiceAvoir=Notă de credit
InvoiceAvoirAsk=Nota de credit pentru a corecta factura
InvoiceAvoirDesc=Nota de credit este o factură negativă utilizată pentru a corecta faptul că o factură arată o sumă care diferă de suma plătită efectiv (de exemplu, clientul a plătit prea mult din greșeală sau nu va plăti suma completă din moment ce a returnat o parte din produse).
invoiceAvoirWithLines=Creați Nota de credit cu liniile din factura sursă
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Creați Nota de credit cu valoarea neachitată a facturii sursă
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Notă de credit pentru valoarea rămasă neplătită
ReplaceInvoice=Înlocuieşte factura %s
ReplacementInvoice=Înlocuire factură
ReplacedByInvoice=Înlocuită de factura %s
ReplacementByInvoice=Înlocuită de factura
CorrectInvoice=Corecţie factura %s
CorrectionInvoice=Factură corecţie
UsedByInvoice=Aplicată pe factura %s
ConsumedBy=Consumat de
NotConsumed=Neconsumat
NoReplacableInvoice=Nu există facturi înlocuibile
NoInvoiceToCorrect=Nicio factură de corectat
InvoiceHasAvoir=A fost sursa uneia sau mai multor note de credit
CardBill=Fişă Factură
PredefinedInvoices=Facturi Predefinite
Invoice=Factură
PdfInvoiceTitle=Factură
Invoices=Facturi
InvoiceLine=Linie Factură
InvoiceCustomer=Factură Client
CustomerInvoice=Factură Client
CustomersInvoices=Facturi clienţi
SupplierInvoice=Factură furnizor
SuppliersInvoices=Facturi furnizori
SupplierInvoiceLines=Linii de factură furnizor
SupplierBill=Factură furnizor
SupplierBills=Facturi furnizori
Payment=Plată
PaymentBack=Rambursare
CustomerInvoicePaymentBack=Rambursare
Payments=Plăţi
PaymentsBack=Rambursări
paymentInInvoiceCurrency=în moneda facturii
PaidBack=Restituit
DeletePayment=Ştergere plată
ConfirmDeletePayment=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această plată?
ConfirmConvertToReduc=Vrei să converteşti această %s într-un credit disponibil?
ConfirmConvertToReduc2=Suma care va fi economisită cumulând toate reducerile poate fi utilizată ca reducere pentru o factură curentă sau viitoare pentru acest client.
ConfirmConvertToReducSupplier=Vrei să converteşti această %s într-un credit disponibil?
ConfirmConvertToReducSupplier2=Suma care va fi economisită cumulând toate reducerile și care poate fi folosită ca reducere pentru o factură curentă sau viitoare pentru acest furnizor.
SupplierPayments=Plăți furnizor
ReceivedPayments=Încasări primite
ReceivedCustomersPayments=Încasări de la clienţi
PayedSuppliersPayments=Plăţi către furnizori
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Încasări Clienţi de validat
PaymentsReportsForYear=Rapoarte Plăţi pentru %s
PaymentsReports=Rapoarte Plăţi
PaymentsAlreadyDone=Plăţi deja efectuate
PaymentsBackAlreadyDone=Rambursări efectuate deja
PaymentRule=Mod de Plată
PaymentMode=Metodă de plată
PaymentModes=Metode de plată
DefaultPaymentMode=Metodă de plată implicită
DefaultBankAccount=Cont bancar implicit
IdPaymentMode=Metodă de plată (id)
CodePaymentMode=Metodă de plată (cod)
LabelPaymentMode=Metodă de plată (etichetă)
PaymentModeShort=Metodă de plată
PaymentTerm=Termen de plată
PaymentConditions=Termeni de plată
PaymentConditionsShort=Termeni de plată
PaymentAmount=Sumă de plată
PaymentHigherThanReminderToPay=Plată mai mare decât restul de plată
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atenție, suma de plată a uneia sau mai multor facturi este mai mare decât suma rămasă neachitată. Modificați intrarea dvs., în caz contrar confirmați şi luați în considerare crearea unei note de credit pentru suma în exces primită pentru fiecare sumă primită în plus.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Atenție, suma de plată a uneia sau mai multor facturi este mai mare decât suma rămasă neachitată. Modifică intrarea, în caz contrar confirmă şi ia în considerare crearea unei note de credit pentru suma în exces primită pentru fiecare factură cu excendent.
ClassifyPaid=Clasează "Platită"
ClassifyUnPaid=Clasează ca 'Neplătită'
ClassifyPaidPartially=Clasează ca 'Plătită parţial'
ClassifyCanceled=Clasează ca 'Abandonată'
ClassifyClosed=Clasează ca 'Închisă'
ClassifyUnBilled=Clasează ca 'Nefacturată'
CreateBill=Crează Factura
CreateCreditNote=Creare Notă de credit
AddBill=Crează Factura sau Notă de Credit
AddToDraftInvoices=Adaugă la factura schiţă
DeleteBill=Ştergere factura
SearchACustomerInvoice=Caută o factură client
SearchASupplierInvoice=Căutați o factură furnizor
CancelBill=Anulează o factură
SendRemindByMail=Trimite reminder pe email
DoPayment=Introdu o plată
DoPaymentBack=Introdu rambursarea
ConvertToReduc=Marchează ca credit disponibil
ConvertExcessReceivedToReduc=Transformă excedentul încasat în credit disponibil
ConvertExcessPaidToReduc=Converteşte excendentul plătit în reducere disponibilă
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Introduceţi o încasare de la client
EnterPaymentDueToCustomer=Introduceţi o plată restituire pentru client
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Dezactivată pentru că restul de plată este zero
PriceBase=Preţ de bază
BillStatus=Status factură
StatusOfGeneratedInvoices=Status factură generată
BillStatusDraft=Schiţă (de validat)
BillStatusPaid=Plătite
BillStatusPaidBackOrConverted=Notă de credit rambursată sau marcată ca credit disponibil
BillStatusConverted=Plătit (gata pentru consum în factura finală)
BillStatusCanceled=Abandonate
BillStatusValidated=Validate (de plată)
BillStatusStarted=Începută
BillStatusNotPaid=Neplătită
BillStatusNotRefunded=Nerambursabil
BillStatusClosedUnpaid=Închisă (neplătită)
BillStatusClosedPaidPartially=Platite (parţial)
BillShortStatusDraft=Schiţă
BillShortStatusPaid=Plătite
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Rambursată sau convertită
Refunded=Rambursată
BillShortStatusConverted=Plătite
BillShortStatusCanceled=Abandonată
BillShortStatusValidated=Validată
BillShortStatusStarted=Începută
BillShortStatusNotPaid=Neplatită
BillShortStatusNotRefunded=Nerambursabil 
BillShortStatusClosedUnpaid=Închisă
BillShortStatusClosedPaidPartially=Platită (parţial)
PaymentStatusToValidShort=De validat
ErrorVATIntraNotConfigured=Codul de TVA intracomunitar nu a fost încă definit
ErrorNoPaiementModeConfigured=Nu a fost definit niciun tip de plată implicit. Accesați modul de configurare a modulelor de facturare pentru a remedia această problemă.
ErrorCreateBankAccount=Creați un cont bancar, apoi mergeți la panoul de configurare din modulul factură pentru a defini tipurile de plăți
ErrorBillNotFound=Factura %s nu există
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Eroare, ați încercat să validați o factură pentru a înlocui factura %s. Dar aceasta a fost deja înlocuită de factură %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Eroare, reducerea a fost deja utilizată
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Eroare, factura de corecţie trebuie să aibă o valoare negativă
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Eroare, acets tip de factură trebuie să aibă valori pozitive(sau nule) fară TVA
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Eroare, nu se poate anula o factură care a fost înlocuită cu o altă factură, şi care este încă schiţă
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Această parte sau alta este deja utilizată, astfel încât seria de reduceri nu poate fi eliminată.
ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Eroare: Data facturii %s este %s. Trebuie să fie ulterioară sau egală cu ultima dată pentru facturile de același tip (%s). Modificăă data facturii.
BillFrom=De la
BillTo=La
ShippingTo=Livrare pentru
ActionsOnBill=Evenimente pe factură
RecurringInvoiceTemplate=Șablon / factură recurentă
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nu există un model de factură potrivit pentru generare.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Au fost găsite %s modele de facturi recurente potrivite pentru generare.
NotARecurringInvoiceTemplate=Nu este un model de factură recurentă.
NewBill=Factură nouă
LastBills=Ultimele %s facturi
LatestTemplateInvoices=Ultimele %sșabloane factură
LatestCustomerTemplateInvoices=Ultimele %s șabloane factură client
LatestSupplierTemplateInvoices=Ultimele %s șabloane factură furnizor
LastCustomersBills=Ultimele %s facturi client
LastSuppliersBills=Ultimele %s facturi furnizor
AllBills=Toate facturile
AllCustomerTemplateInvoices=Toate șabloanele de factură
OtherBills=Alte facturi
DraftBills=Facturi schiţă
CustomersDraftInvoices=Facturi client schiţă
SuppliersDraftInvoices=Facturi furnizor schiţă
Unpaid=Neachitate
ErrorNoPaymentDefined=Eroare Nu este definită nicio plată 
ConfirmDeleteBill=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această factură?
ConfirmValidateBill=Sigur doriţi să validaţi factura cu referinţa %s?
ConfirmUnvalidateBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura %s la statusul de schiţă?
ConfirmClassifyPaidBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura %s la statusul Plătită ?
ConfirmCancelBill=Sigur doriţi să anulaţi factura %s ?
ConfirmCancelBillQuestion=De ce doriți clasificarea acestei facturi ca 'abandonată'?
ConfirmClassifyPaidPartially=Sigur doriţi să schimbaţi factura %s la statusul Plătită ?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Acestă factură nu a fost achitată complet. Care este motivul închiderii acestei facturi?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Rămasă neplătită (%s %s) este o reducere acordată deoarece plata a fost făcută înainte de termen. Regularizez TVA-ul cu notă de credit.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Rest neachitat (%s %s) este o reducere acordată pentru că plata a fost făcută înainte de termen.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restul de plată ( %s %s) este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Accept piarderea TVA-ului pentru această reducere.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restul de plată ( %s %s) este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Recuperez TVA-ul de pe această reducere fără o notă de credit.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Client rău platnic
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Deduceri de către bancă (comisioane bancare de intermediere)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produse parţial returnate
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Creanţă abandonată din alte motive
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Această alegere este posibilă dacă factura dvs. a fost furnizată cu comentarii adecvate. (Exemplu «Numai impozitul care corespunde prețului plătit efectiv dă dreptul la deducere»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=În unele țări, această alegere ar putea fi posibilă numai dacă factura conține note corecte.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un client rău este un client care refuză să-și achite datoria.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Această opţiune este utilizată atunci când plata nu este completă, deoarece unele produse au fost returnate
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=Suma neachitată reprezintă comisioane bancare de intermediere, deduse direct din suma corectă plătită de Client.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Utilizați această opțiune dacă toate celelalte nu sunt potrivite, de exemplu în următoarea situație: - plata nu este completă deoarece unele produse au fost returnate - suma revendicată este prea importantă deoarece o reducere a fost uitată În toate cazurile, suma depășită trebuie corectată în sistemul contabil prin crearea unei note de credit.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Altele
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Această opţiune va fi folosită în toate celelalte cazuri. De exemplu, dacă ai dori să creezi o factura de inlocuire a facturii.
ConfirmCustomerPayment=Confirmaţi introducerea plăţii pentru %s %s ?
ConfirmSupplierPayment=Confirmaţi introducerea plăţii pentru %s %s ?
ConfirmValidatePayment=Sunteți sigur că doriți validarea acestei plăti? Nicio modificare nu mai este posibilă după validarea plății.
ValidateBill=Validează factura
UnvalidateBill=Devalidează factura
NumberOfBills=Nr. de facturi
NumberOfBillsByMonth=Nr. de facturi pe lună
AmountOfBills=Valoare facturi
AmountOfBillsHT=Suma facturilor (fără taxe)
AmountOfBillsByMonthHT=Valoarea facturilor pe luni (fără tva)
UseSituationInvoices=Permite utilizare factură centralizatoare
UseSituationInvoicesCreditNote=Permite utilizare factură centralizatoare
Retainedwarranty=Garanţie reţinută
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Garanţia reţinută poate fi utilizată pentru urmatoarele tipuri de facturi 
RetainedwarrantyDefaultPercent=Procent implicit pentru garanţia reţinută
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Faceţi disponibilă "garanția reținută" numai pentru facturile centralizatoare
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=La facturile centralizatoare, deducerea globală "garanție reținută" se aplică numai în situația finală
ToPayOn=De plătit la %s
toPayOn=de plătit la %s
RetainedWarranty=Garanţie reţinută
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Termeni de plată pentru garanţia reţinută
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Termeni de plată impliciţi pentru garanţia reţinută
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Setare termeni de plată pentru garanţia reţinută
setretainedwarranty=Setare garanţie reţinută
setretainedwarrantyDateLimit=Setare dată limită garanţie reţinută 
RetainedWarrantyDateLimit=Dată limită garanţie reţinută
RetainedWarrantyNeed100Percent=Factura centralizatoare trebuie să fie 100 %%finalizată pentru a fi afişată în PDF 
AlreadyPaid=Deja platite
AlreadyPaidBack=Deja rambursată
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Plătit deja (fără note de credit și plăți în avans)
Abandoned=Abandonată
RemainderToPay=Rest de plată
RemainderToPayMulticurrency=Rest de plată, în moneda originală
RemainderToTake=Rest de încasat
RemainderToTakeMulticurrency=Rest de încasat, în moneda originală
RemainderToPayBack=Suma rămasă pentru rambursare
RemainderToPayBackMulticurrency=Suma rămasă de restituit, în moneda originală
NegativeIfExcessRefunded=negativ dacă excesul este rambursat
Rest=Creanţă
AmountExpected=Suma reclamată
ExcessReceived=Primit în plus
ExcessReceivedMulticurrency=Excedent de plată primit, în moneda originală
NegativeIfExcessReceived=negativ dacă excesul este primit
ExcessPaid=Excedent plătit
ExcessPaidMulticurrency=Plată în exces, în moneda originală
EscompteOffered=Discount oferit ( plată înainte de termen)
EscompteOfferedShort=Discount
SendBillRef=Trimitere factura %s
SendReminderBillRef=Trimitere factura %s ( memento)
SendPaymentReceipt=Trimiterea documentului de plată %s
NoDraftBills=Nicio factură schiţă
NoOtherDraftBills=Nicio altă factură schiţă
NoDraftInvoices=Nicio factură schiţă
RefBill=Ref Factură
ToBill=De facturat
RemainderToBill=Rest de facturat
SendBillByMail=Trimiteţi factura prin email
SendReminderBillByMail=Trimite memento prin e-mail
RelatedCommercialProposals=Oferte comerciale asociate
RelatedRecurringCustomerInvoices=Facturi recurente client asociate
MenuToValid=De validat
DateMaxPayment=Dată scadenţă la
DateInvoice=Data facturării
DatePointOfTax=Impozitare taxare
NoInvoice=Nicio factură
NoOpenInvoice=Nicio factură deschisă
NbOfOpenInvoices=Număr facturi deschise
ClassifyBill=Clasează factura
SupplierBillsToPay=Facturi furnizor neplătite
CustomerBillsUnpaid=Facturi clienţi neîncasate
NonPercuRecuperable=Nerecuperabilă
SetConditions=Setare termeni de plată
SetMode=Setare tip de plată
SetRevenuStamp=Timbru fiscal
Billed=Facturat
RecurringInvoices=Facturi recurente
RecurringInvoice=Factură recurentă
RepeatableInvoice=Model factura
RepeatableInvoices=Modele facturi
RecurringInvoicesJob=Generare facturi recurente (facturi de vânzare)
RecurringSupplierInvoicesJob=Generare facturi recurente (facturi de achiziţie)
Repeatable=Model
Repeatables=Modele
ChangeIntoRepeatableInvoice=Converteşte in model factură
CreateRepeatableInvoice=Crează model factură
CreateFromRepeatableInvoice=Crează din model factură 
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Facturi clienți şi detalii
CustomersInvoicesAndPayments=Facturi Clienţi şi plăţi
ExportDataset_invoice_1=Facturi clienți şi detalii
ExportDataset_invoice_2=Facturi Clienţi şi plăţi
ProformaBill=Factură Proforma :
Reduction=Reducere
ReductionShort=Disc.
Reductions=Reduceri
ReductionsShort=Disc.
Discounts=Discounturi
AddDiscount=Adaugă discount
AddRelativeDiscount=Crează discount relativ
EditRelativeDiscount=Editează discountul relativ
AddGlobalDiscount=Crează discount absolut
EditGlobalDiscounts=Editează discounturile absolute
AddCreditNote=Creză Note de credit
ShowDiscount=Afişează discountul
ShowReduc=Afişează discount-ul 
ShowSourceInvoice=Afişare factura sursă
RelativeDiscount=Discount relativ
GlobalDiscount=Discount Global
CreditNote=Nota de credit
CreditNotes=Note de credit
CreditNotesOrExcessReceived=Notele de credit sau excedentul primit
Deposit=Plată anticipată
Deposits=Plăți anticipate
DiscountFromCreditNote=Reducere de la nota de credit %s
DiscountFromDeposit=Plăți anticipate la factura %s
DiscountFromExcessReceived=Plățile care depășesc factura %s
DiscountFromExcessPaid=Plățile care depășesc factura %s
AbsoluteDiscountUse=Acest tip de credit poate fi utilizat pe factură înainte de validarea acesteia
CreditNoteDepositUse=Factura trebuie validată pentru a utiliza acest tip de credite
NewGlobalDiscount=Discount absolut nou
NewRelativeDiscount=Discount relativ nou
DiscountType=Tipul de reducere
NoteReason=Notă / Motiv
ReasonDiscount=Motiv
DiscountOfferedBy=Acordate de
DiscountStillRemaining=Reduceri sau credite disponibile
DiscountAlreadyCounted=Reduceri sau credite deja consumate
CustomerDiscounts=Reducere pentru clienți
SupplierDiscounts=Reduceri furnizori
BillAddress=Adresa de facturare
HelpEscompte=Această reducere este o reducere acordată clientului, deoarece plata a fost efectuată înainte de termen.
HelpAbandonBadCustomer=Această sumă a fost abandonată (clientul a fost declarat ca rău-platnic) și este considerată o pierdere excepțională.
HelpAbandonOther=Această sumă a fost abandonată deoarece a fost o eroare (client greșit sau factură înlocuită de alta, de exemplu)
IdSocialContribution=Id Plata taxa sociala / fiscala 
PaymentId=ID Plată
PaymentRef=Ref. plată
InvoiceId=ID Factură
InvoiceRef=Ref. Factură
InvoiceDateCreation=Data crearea factură
InvoiceStatus=Status Factură
InvoiceNote=Notă Factură
InvoicePaid=Facturiă plătită
InvoicePaidCompletely=Plătit integral
InvoicePaidCompletelyHelp=Facturi care sunt achitate integral. Aceasta exclude facturile achitate parțial. Pentru a obține lista tuturor facturilor „Închis” sau „Deschis”, utilizați un filtru pe starea facturii.
OrderBilled=Comandă facturată
DonationPaid=Donația a fost plătită
PaymentNumber=Număr plata
RemoveDiscount=Înlăturaţi discountul
WatermarkOnDraftBill=Filigran pe facturile schiţă (nimic dacă gol)
InvoiceNotChecked=Nicio factură selectată
ConfirmCloneInvoice=Sigur doriţi să clonaţi această factură %s?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Acţiunea dezactivată, pentru că factura a fost înlocuită
DescTaxAndDividendsArea=Această zonă prezintă un rezumat al tuturor plăților efectuate pentru cheltuieli speciale. Numai înregistrările cu plăți în cursul anului sunt incluse aici.
NbOfPayments=Nr. de plăți
SplitDiscount=Imparte reducerea în două
ConfirmSplitDiscount=Sigur doriți să împărțiți această reducere de %s %s în două reduceri mai mici?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Suma de intrare pentru fiecare din cele două părți:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Suma celor două noi reduceri trebuie să fie egală cu suma discountului inițial.
ConfirmRemoveDiscount=Sigur doriţi să eliminaţi această reducere?
RelatedBill=Factură asociată
RelatedBills=Facturi asociate
RelatedCustomerInvoices=Facturi client asociate
RelatedSupplierInvoices=Facturi legate de furnizori
LatestRelatedBill=Ultima Factură asociată
WarningBillExist=Atenție, există deja una sau mai multe facturi
MergingPDFTool=Instrument unire (merge) PDF
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Sumă plătită distribuită pe factură
PaymentOnDifferentThirdBills=Permiteți plăți pe facturi diferite ale terților, dar aceeași companie-mamă
PaymentNote=Comentariu plată
ListOfPreviousSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie anterioare
ListOfNextSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie următoare
ListOfSituationInvoices=Listă cu situația facturilor
CurrentSituationTotal=Situația curentă totală
DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Pentru a elimina o factură de situație din ciclu, totalul notei de credit a acestei facturi trebuie să acopere acest total al facturii
RemoveSituationFromCycle=Eliminați această factură din ciclu
ConfirmRemoveSituationFromCycle=Eliminați această factură %s din ciclu?
ConfirmOuting=Confirmați ieșirea
FrequencyPer_d=La fiecare %s zile
FrequencyPer_m=La fiecare %s luni
FrequencyPer_y=La fiecare %s ani
FrequencyUnit=Unitate de frecvență
toolTipFrequency=Exemple: Setează 7, Zi: generează o nouă factură la fiecare 7 zile Setează 3, Lună: generează o nouă factură la fiecare 3 luni
NextDateToExecution=Data pentru următoarea generare a facturii
NextDateToExecutionShort=Data următoarei generări.
DateLastGeneration=Ultima dată de generare
DateLastGenerationShort=Data ultimei generări.
MaxPeriodNumber=Nr. maxim de facturi generate
NbOfGenerationDone=Număr de generări de facturi deja efectuate
NbOfGenerationOfRecordDone=Numărul de generare de înregistrări deja realizat
NbOfGenerationDoneShort=Număr de generări efectuate
MaxGenerationReached=Numărul maxim de generări a fost atins
InvoiceAutoValidate=Validare automată facturi
GeneratedFromRecurringInvoice=Generate din model factura recurentă %s
DateIsNotEnough=Incă nu este data setată
InvoiceGeneratedFromTemplate=Factură %s generată din model factură recurentă %s
GeneratedFromTemplate=Generată din şablonul de factură %s
WarningInvoiceDateInFuture=Atenţie, data facturii este mai mare decât data curentă
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Atenţie, data facturii este prea îndepărtată de data curentă
ViewAvailableGlobalDiscounts=Vezi reduceri disponibile
GroupPaymentsByModOnReports=Grupare plăţi după tip în rapoarte
# PaymentConditions
Statut=Status
PaymentConditionShortRECEP=Scadentă la primire
PaymentConditionRECEP=Scadentă la primire
PaymentConditionShort30D=30 zile
PaymentCondition30D=30 zile
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 zile la sfarsitul lunii
PaymentCondition30DENDMONTH=In 30 zile dupa sfarsitul lunii
PaymentConditionShort60D=60 zile
PaymentCondition60D=60 zile
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 zile la sfarsitul lunii
PaymentCondition60DENDMONTH=In 60 zile dupa sfarsitul lunii
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=La livrare
PaymentConditionPT_DELIVERY=La livrare
PaymentConditionShortPT_ORDER=Ordin de plată
PaymentConditionPT_ORDER=Pe comandă
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50%% în avans, 50%% la livrare
PaymentConditionShort10D=10 zile
PaymentCondition10D=10 zile
PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 zile de la sfârșitul lunii
PaymentCondition10DENDMONTH=În termen de 10 zile de la sfârșitul lunii
PaymentConditionShort14D=14 zile
PaymentCondition14D=14 zile
PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 zile de la sfârșitul lunii
PaymentCondition14DENDMONTH=În termen de 14 zile de la sfârșitul lunii
PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozit
PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozit, reminder la livrare
FixAmount=Sumă fixă - 1 linie cu eticheta '%s'
VarAmount=Valoare variabilă (%% tot.)
VarAmountOneLine=Cantitate variabilă (%% tot.) - 1 rând cu eticheta "%s"
VarAmountAllLines=Valoare variabilă (%% tot.) - toate liniile de origine
DepositPercent=Depozitul %%
DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=Acest lucru este permis de metodele de plată selectate
GenerateDeposit=Generare %s%% factură de depozit
ValidateGeneratedDeposit=Validare depozit generat
DepositGenerated=Depozitul a fost generat
ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=Poți genera automat un depozit doar dintr-o ofertă comercială sau o comandă de vânzare
ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=Condițiile de plată alese nu sunt eligibile pentru generarea automată a depozitului
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Transfer bancar
PaymentTypeShortVIR=Transfer bancar
PaymentTypePRE=Ordin de plată prin direct debit
PaymentTypePREdetails=(în cont *-%s)
PaymentTypeShortPRE=Ordin de plată de debit
PaymentTypeLIQ=Numerar
PaymentTypeShortLIQ=Numerar
PaymentTypeCB=Card de credit
PaymentTypeShortCB=Card de credit
PaymentTypeCHQ=Cec
PaymentTypeShortCHQ=Cec
PaymentTypeTIP=D/ P (Documente contra plata)
PaymentTypeShortTIP=D/ P Plata
PaymentTypeVAD=Plată online
PaymentTypeShortVAD=Plată online
PaymentTypeTRA=Schita banca
PaymentTypeShortTRA=Schita
PaymentTypeFAC=Factor
PaymentTypeShortFAC=Factor
PaymentTypeDC=Card de debit/credit
PaymentTypePP=PayPal
BankDetails=Coordonate Bancă
BankCode=Cod Bancă
DeskCode=Codul filialei
BankAccountNumber=Număr cont
BankAccountNumberKey=Sumă de control
Residence=Adresă
IBANNumber=Nr. cont IBAN
IBAN=IBAN
CustomerIBAN=IBAN client
SupplierIBAN=IBAN furnizor
BIC=BIC / SWIFT
BICNumber=Cod BIC/SWIFT 
ExtraInfos=Informaţii suplimentare
RegulatedOn=Plătite pe
ChequeNumber=Cec Nr
ChequeOrTransferNumber=Cec / Transfer Nr
ChequeBordereau=Borderou cec
ChequeMaker=Emitent cec/transfer
ChequeBank=Banca Cec
CheckBank=Verifică
NetToBePaid=Net de plată
PhoneNumber=Tel
FullPhoneNumber=Telefon
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Accept plata sumelor datorate prin cecurile emise pe numele meu ca un membru al unei asociații de contabilitate aprobată de către administrația fiscală.
IntracommunityVATNumber=Cod de identificare TVA intracomunitar
PaymentByChequeOrderedTo=Plăți cu cec (cu taxe) achitate către %s, predate
PaymentByChequeOrderedToShort=Plățile cu cec (cu taxe) se fac către
SendTo=trimis la
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Plată prin transfer către următorul cont bancar
VATIsNotUsedForInvoice=* TVA neaplicabil art-293B din CGI
VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* TVA neaplicabil art-261-7 of CGI
LawApplicationPart1=Prin aplicarea legii 80.335 din 12.05.80
LawApplicationPart2=mărfurile rămân în proprietatea
LawApplicationPart3=vânzătorul până la plată integrală
LawApplicationPart4=preţului lor.
LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL cu capitalul de
UseLine=Aplică
UseDiscount=Aplică discount
UseCredit=Utilizează credit
UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduce suma de plată cu acest credit
MenuChequeDeposits=Cecuri
MenuCheques=Cecuri
MenuChequesReceipts=File cec
NewChequeDeposit=Depozit nou
ChequesReceipts=File cec
ChequesArea=Cecuri
ChequeDeposits=Cecuri
Cheques=Cecuri
DepositId=Depozit id
NbCheque=Număr cecuri
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Acest %s a fost transformat în %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizați contactul/adresa de tipul de "contact de facturare" în loc de adresa terțului ca destinatar pentru facturi
ShowUnpaidAll=Afişează toate facturile neachitate
ShowUnpaidLateOnly=Afişează numai facturile întârziate la plată
PaymentInvoiceRef=Plată factură %s
ValidateInvoice=Validează factura
ValidateInvoices=Validare facturi
Cash=Numerar
Reported=Întârziat
DisabledBecausePayments=Nu este posibil, deoarece există unele plăţi
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Nu se poate elimina plata deoarece există cel puțin o factură clasificată plătită
CantRemovePaymentVATPaid=Nu se poate elimina plata deoarece declarația de TVA este clasificată ca fiind plătită
CantRemovePaymentSalaryPaid=Nu se poate elimina plata deoarece salariul este clasificat plătit
ExpectedToPay=Plată prevăzută
CantRemoveConciliatedPayment=Nu se poate elimina plata reconciliată
PayedByThisPayment=Achitat cu aceasta plată
ClosePaidInvoicesAutomatically=Clasificați automat toate facturile standard, de plată sau de înlocuire drept "Plătite" atunci când plata se face în întregime
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Clasificați automat toate notele de credit drept "Plătite" atunci când rambursarea se face în întregime.
ClosePaidContributionsAutomatically=Clasificați automat toate contribuțiile sociale sau fiscale drept "Plătite" atunci când plata se face în întregime.
ClosePaidVATAutomatically=Clasificați automat declarația TVA ca "Plătită" atunci când plata se face în întregime.
ClosePaidSalaryAutomatically=Clasificați automat salariul ca "Plătit" atunci când plata se face în întregime.
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Toate facturile fără niciun rest de plată vor fi închise automat cu starea "Plătit".
ToMakePayment=Plăteşte
ToMakePaymentBack=Rambursează
ListOfYourUnpaidInvoices=Lista facturilor neplătite
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Notă: Această listă conține numai facturile pentru partenerii la care sunteţi reprezentant de vânzării.
RevenueStamp=Taxă fiscală
YouMustCreateInvoiceFromThird=Această opțiune este disponibilă numai când creați o factură din fişa "Client" a unui terț
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Această opțiune este disponibilă numai când creați o factură din fişa "Furnizor" a unui terț
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Intai se poate crea o factură standard si se transforma in model pentru a avea un nou model de factura.
PDFCrabeDescription= Şablon PDF de factură Crabe. Un șablon de factură complet (vechea implementare a șablonului Sponge)
PDFSpongeDescription=Factura PDF șablon Burete. Un șablon complet de factură
PDFCrevetteDescription=Model factură PDF Crevette. Un model complet pentru factura de situaţie
TerreNumRefModelDesc1=Returnează numărul în format %syymm-nnnn pentru facturile standard și %syymm-nnnn pentru notele de credit în care yy este anul, mm este luna și nnnn este un număr secvențial de auto-incrementare fără întrerupere și fără revenire la 0
MarsNumRefModelDesc1=Returnează numărul în format %syymm-nnnn pentru facturile standard, %syymm-nnnn pentru facturile de înlocuire, %syymm-nnnn pentru facturile de avans și %syymm-nnnn pentru notele de credit în care yy este anul, mm este luna și nnnn este un număr secvențial de creștere automată fără întrerupere și fără revenire la 0
TerreNumRefModelError=O factură începând cu $syymm există deja și nu este compatibilă cu acest model de numerotaţie. Ştergeţi sau redenumiți pentru a activa acest modul.
CactusNumRefModelDesc1=Returnează un număr în format %syymm-nnnn pentru facturile standard, %syymm-nnnn pentru note de credit și %syymm-nnnn pentru facturile de avans în care yy este anul, mm este luna, iar nnnn este un număr secvențial de incrementare automată fără întrerupere și fără revenire la 0
EarlyClosingReason= Motiv de închidere timpurie
EarlyClosingComment=Notă de închidere timpurie
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură client
TypeContact_facture_external_BILLING=Contact facturare client
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contact livrare client
TypeContact_facture_external_SERVICE=Contact service client
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Reprezentant urmărire facturi al furnizorului
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contact de facturare al furnizorului
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contact de livrare al furnizorului
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contact de servicii al furnizorului
# Situation invoices
InvoiceFirstSituationAsk=Prima factură de situaţie pentru lucrări de construcţii
InvoiceFirstSituationDesc=Factura de situație este legată de progresia unei lucrări, de exemplu progresia unei construcții. Fiecare situație este legată de o factură.
InvoiceSituation=Factură de situaţie
PDFInvoiceSituation=Factură de situaţie
InvoiceSituationAsk=Factură urmarind situaţia
InvoiceSituationDesc=Creaza o situatie noua urmarind una existenta deja
SituationAmount=Valoare (neta) factură de situaţie
SituationDeduction=Situatie scadere
ModifyAllLines=Modifica toate liniile
CreateNextSituationInvoice=Creaza urmatoarea situatie
ErrorFindNextSituationInvoice=Eroare imposibil de găsit ref următorului ciclu de situație
ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Nu este posibil să ieșiți din această factură.
ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Nu este posibil să ieșiți din nota de credit asociată.
NotLastInCycle=Aceasta factura nu este ultima din serie si nu trebuie modificata.
DisabledBecauseNotLastInCycle=Urmatoarea situatie deja exista
DisabledBecauseFinal=Aceasta situatie este finala
situationInvoiceShortcode_AS=LA FEL CA
situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeLessThanMinPercent=Progresul nu poate fi mai mic decat valoarea lui in precedenta situatie
NoSituations=Nicio situatie deschisa
InvoiceSituationLast=Factură finală si generală
PDFCrevetteSituationNumber=Situaţia N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Factura de situaţie - CONTOR
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Factura de situaţie
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situația Nr. %s: Inv. Nr %s pe %s
TotalSituationInvoice=Total situaţie
invoiceLineProgressError=Progresul liniei din factură nu poate fi egal sau mai mare decat următoarea linie
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Eroare: actualizare preț pe linia de facturare: %s
ToCreateARecurringInvoice=Pentru a crea o factură recurentă la acest contract, se creeaza intai o factura schita, apoi se transforma cu un model de factura si se defineste frecventa generarii facturilor urmatoare.
ToCreateARecurringInvoiceGene=Meniu pentru a crea facturi recurente manual %s - %s - %s.
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Dacă trebuie să generezi automat astfel de facturi, cere administratorului să activeze și să configureze modulul %s . Reține că ambele metode (manuală și automată) pot fi utilizate împreună fără riscul dublării.
DeleteRepeatableInvoice=Șterge șablon factură
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Sigur doriți să ștergeți factura șablon?
CreateOneBillByThird=Crează o factură per terț (altfel, o factură pentru fiecare obiect selectat)
BillCreated=%s factur(i) generate
BillXCreated=Factura %s a fost generată
StatusOfGeneratedDocuments=Status generare document
DoNotGenerateDoc=Nu genera fișierul document
AutogenerateDoc=Generați automat fișierul document
AutoFillDateFrom=Setați data de începere pentru linia de servicii cu data facturii
AutoFillDateFromShort=Setați data de începere
AutoFillDateTo=Setați data de încheiere pentru linia de servicii cu data facturii următoare
AutoFillDateToShort=Setați data de încheiere
MaxNumberOfGenerationReached=Numărul maxim de generări a fost atins
BILL_DELETEInDolibarr=Factură ştearsă
BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Factură furnizor ştearsă
UnitPriceXQtyLessDiscount=Preţ unitar x Cantitate - Discount
CustomersInvoicesArea=Facturare clienţi
SupplierInvoicesArea=Facturare furnizori
SituationTotalRayToRest=Rest de plată fără taxe
PDFSituationTitle=Situaţia nr. %d
SituationTotalProgress=Progres total %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Căutare facturi neplătite cu o dată scadentă = %s
NoPaymentAvailable=Nicio plată disponibilă pentru %s
PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=Plata a fost înregistrată și factura %s setată ca la plătită
SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Trimite reminder pe email pentru facturile neîncasate
MakePaymentAndClassifyPayed=Înregistrare plată
BulkPaymentNotPossibleForInvoice=Plata bulk nu este posibilă pentru factura %s (tip sau status greșit)
MentionVATDebitOptionIsOn=Opțiunea de a plăti impozit pe baza de debitelor
MentionCategoryOfOperations=Categorie operațiuni 
MentionCategoryOfOperations0=Livrare de bunuri
MentionCategoryOfOperations1=Prestare de servicii
MentionCategoryOfOperations2=Mixt - Livrare de bunuri și prestare de servicii