Linux vps-61133.fhnet.fr 4.9.0-19-amd64 #1 SMP Debian 4.9.320-2 (2022-06-30) x86_64
Apache/2.4.25 (Debian)
Server IP : 93.113.207.21 & Your IP : 216.73.216.112
Domains :
Cant Read [ /etc/named.conf ]
User : www-data
Terminal
Auto Root
Create File
Create Folder
Localroot Suggester
Backdoor Destroyer
Readme
/
var /
www /
html_old /
btm2000.bak /
langs /
ro_RO /
Delete
Unzip
Name
Size
Permission
Date
Action
accountancy.lang
19.7
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
admin.lang
133.92
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
agenda.lang
6.7
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
banks.lang
7.03
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
bills.lang
30.56
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
bookmarks.lang
961
B
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
boxes.lang
4.45
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
cashdesk.lang
1.16
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
categories.lang
4.75
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
commercial.lang
3.37
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
companies.lang
15.65
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
compta.lang
15.34
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
contracts.lang
4.88
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
cron.lang
4.67
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
deliveries.lang
1.17
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
dict.lang
8.27
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
donations.lang
1.44
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
ecm.lang
2.75
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
errors.lang
23.5
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
exports.lang
9.88
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
externalsite.lang
290
B
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
ftp.lang
912
B
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
help.lang
1.82
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
holiday.lang
5.14
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
hrm.lang
534
B
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
install.lang
19.24
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
interventions.lang
3.59
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
languages.lang
2.55
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
ldap.lang
1.57
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
link.lang
479
B
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
loan.lang
1.12
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
mailmanspip.lang
1.59
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
mails.lang
9.8
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
main.lang
28.28
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
margins.lang
2.75
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
members.lang
11.43
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
modulebuilder.lang
8.12
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
oauth.lang
1.81
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
opensurvey.lang
3.58
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
orders.lang
7.19
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
other.lang
13.22
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
paybox.lang
3.02
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
paypal.lang
2.17
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
printing.lang
2.36
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
productbatch.lang
1.31
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
products.lang
17.06
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
projects.lang
12.26
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
propal.lang
3.85
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
receiptprinter.lang
1.89
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
resource.lang
1.16
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
salaries.lang
1.06
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
sendings.lang
3.25
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
sms.lang
1.79
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
stocks.lang
11.27
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
stripe.lang
4.38
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
supplier_proposal.lang
2.65
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
suppliers.lang
2.1
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
trips.lang
7.01
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
users.lang
5.25
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
website.lang
7.4
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
withdrawals.lang
6.7
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
workflow.lang
2.64
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:26
Save
Rename
# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills Bill=Factură Bills=Facturi BillsCustomers=Facturi Clienţi BillsCustomer=Factură Client BillsSuppliers=Facturi Furnizori BillsCustomersUnpaid=Facturi clienţi neîncasate BillsCustomersUnpaidForCompany=Unpaid customer invoices for %s BillsSuppliersUnpaid=Facturi furnizori neplătite BillsSuppliersUnpaidForCompany=Unpaid supplier invoices for %s BillsLate=Plăţi întârziate BillsStatistics=Statistici Facturi Clienţi BillsStatisticsSuppliers=Statistici Facturi Furnizori DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Disabled because invoice was dispatched into bookkeeping DisabledBecauseNotLastInvoice=Disabled because invoice is not erasable. Some invoices were recorded after this one and it will create holes in the counter. DisabledBecauseNotErasable=Dezactivat pentru ca nu poate fi sters InvoiceStandard=Factură Standard InvoiceStandardAsk=Factură Standard InvoiceStandardDesc=Acest tip de factură este factura comună. InvoiceDeposit=Down payment invoice InvoiceDepositAsk=Down payment invoice InvoiceDepositDesc=This kind of invoice is done when a down payment has been received. InvoiceProForma=Factură Proformă InvoiceProFormaAsk=Factură Proformă InvoiceProFormaDesc=<b>Factura Proformă </b> este o imagine a adevăratei facturi, dar nu are nici o valoare contabilă. InvoiceReplacement=Factură de Înlocuire InvoiceReplacementAsk=Factură de Înlocuire a altei facturi InvoiceReplacementDesc=<b>;Factură de Înlocuire</b> este utilizată pentru a anula şi înlocui complet o factură fără nicio plată primită . <br><br> Notă: Doar factura fără nicio plată poate fi înlocuită. Dacă nu s-a inchis, acesta va fi închisă în mod automat cu statutul "abandonat". InvoiceAvoir=Nota de credit InvoiceAvoirAsk=Nota de credit pentru a corecta factura InvoiceAvoirDesc=<b>Nota de credit</b> este o factură negativă folosită pentru a corecta o factură, fie că are o sumă care diferă de suma de plata ( clientul a plătit prea mult din eroare, sau anumite produse nu vor fi platite complet, de exemplu vor fi returnate). invoiceAvoirWithLines=Creați Nota de credit cu liniile din factura sursă invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Creați Nota de credit cu valoarea neachitată a facturii sursă invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Notă de credit pentru valoarea rămasă neplătită ReplaceInvoice=Înlocuieşte factura %s ReplacementInvoice=Înlocuire factură ReplacedByInvoice=Înlocuită de factura %s ReplacementByInvoice=Înlocuită de factura CorrectInvoice=Corecţie factura %s CorrectionInvoice=Factură corecţie UsedByInvoice=Aplicată pe factura %s ConsumedBy=Consumat de NotConsumed=Neconsumat NoReplacableInvoice=Nicio factură înlocuibilă NoInvoiceToCorrect=Nicio factură de corectat InvoiceHasAvoir=Was source of one or several credit notes CardBill=Fişă Factură PredefinedInvoices=Facturi Predefinite Invoice=Factură PdfInvoiceTitle=Factură Invoices=Facturi InvoiceLine=Linie Factură InvoiceCustomer=Factură Client CustomerInvoice=Factură Client CustomersInvoices=Facturi Clienţi SupplierInvoice=Factură Furnizor SuppliersInvoices=Facturi Furnizori SupplierBill=Factură Furnizor SupplierBills=Facturi Furnizori Payment=Plată PaymentBack=Restituire Plată CustomerInvoicePaymentBack=Restituire Plată Payments=Plăţi PaymentsBack=Restituire Plaţi paymentInInvoiceCurrency=in moneda facturii PaidBack=Restituit DeletePayment=Ştergere plată ConfirmDeletePayment=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această plată? ConfirmConvertToReduc=Do you want to convert this %s into an absolute discount ?<br>The amount will so be saved among all discounts and could be used as a discount for a current or a future invoice for this customer. ConfirmConvertToReducSupplier=Do you want to convert this %s into an absolute discount ?<br>The amount will so be saved among all discounts and could be used as a discount for a current or a future invoice for this supplier. SupplierPayments=Plăţi Furnizori ReceivedPayments=Încasări primite ReceivedCustomersPayments=Încasări Clienţi PayedSuppliersPayments=Plaţi efectuate catre furnizori ReceivedCustomersPaymentsToValid=Încasări Clienţi de validat PaymentsReportsForYear=Rapoarte Plăţi pentru %s PaymentsReports=Rapoarte Plăţi PaymentsAlreadyDone=Plăţi deja efectuate PaymentsBackAlreadyDone=Plaţi Restituiri deja efectuate PaymentRule=Mod de Plată PaymentMode=Tip de plată PaymentTypeDC=Debit/Credit Card PaymentTypePP=PayPal IdPaymentMode=Tip de plată (id) CodePaymentMode=Payment type (code) LabelPaymentMode=Tip de plată (etichetă) PaymentModeShort=Tip de plată PaymentTerm=Condiţii de plată PaymentConditions=Conditiile de plata PaymentConditionsShort=Conditiile de plata PaymentAmount=Sumă de plată ValidatePayment=Validează plata PaymentHigherThanReminderToPay=Plată mai mare decât restul de plată HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atentie, valoarea plăţii la una sau mai multe facturi este mai mare decât restul de plată. <br> Corectaţi intrarea, altfel confirmaţi si gîndiţivă la crearea unei note de credit pentru fiecare plata în exces. HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Attention, the payment amount of one or more bills is higher than the rest to pay. <br> Edit your entry, otherwise confirm and think about creating a credit note of the excess paid for each overpaid invoice. ClassifyPaid=Clasează "Platită" ClassifyPaidPartially=Clasează "Platită Parţial" ClassifyCanceled=Clasează "Abandonată" ClassifyClosed=Clasează "Închisă" ClassifyUnBilled=Clasează Nefacturat CreateBill=Crează Factura CreateCreditNote=Creare Notă de credit AddBill=Crează Factura sau Notă de Credit AddToDraftInvoices=Adaugă la factura schiţă DeleteBill=Ştergere factura SearchACustomerInvoice=Caută o factură client SearchASupplierInvoice=Caută o factură furnizor CancelBill=Anulează o factură SendRemindByMail=EMail memento DoPayment=Enter payment DoPaymentBack=Enter refund ConvertToReduc=Mark as credit available ConvertExcessReceivedToReduc=Convert excess received into available credit ConvertExcessPaidToReduc=Convert excess paid into available discount EnterPaymentReceivedFromCustomer=Introduceţi o încasare de la client EnterPaymentDueToCustomer=Introduceţi o plată restituire pentru client DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Dezactivată pentru că restul de plată este zero PriceBase=Preţul de bază BillStatus=Status Factura StatusOfGeneratedInvoices=Status factură generată BillStatusDraft=Schiţă (de validat) BillStatusPaid=Plătite BillStatusPaidBackOrConverted=Credit note refund or marked as credit available BillStatusConverted=Paid (ready for consumption in final invoice) BillStatusCanceled=Abandonate BillStatusValidated=Validate (de plată) BillStatusStarted=Începută BillStatusNotPaid=Neplătită BillStatusNotRefunded=Not refunded BillStatusClosedUnpaid=Închisă (neplătită) BillStatusClosedPaidPartially=Platite (parţial) BillShortStatusDraft=Schiţă BillShortStatusPaid=Platite BillShortStatusPaidBackOrConverted=Refund or converted BillShortStatusConverted=Plătite BillShortStatusCanceled=Abandonată BillShortStatusValidated=Validată BillShortStatusStarted=Începută BillShortStatusNotPaid=Neplatită BillShortStatusNotRefunded=Not refunded BillShortStatusClosedUnpaid=Închisă BillShortStatusClosedPaidPartially=Platită (parţial) PaymentStatusToValidShort=De validat ErrorVATIntraNotConfigured=Codul de TVA Intracomunitar nedefinit încă ErrorNoPaiementModeConfigured=Niciun modul de plată implicit definit. Accesaţi configurarea modulului Facturi pentru a remedia acest lucru. ErrorCreateBankAccount=Creaţi un cont bancar, apoi accesaţi setările modulului Facturi pentru a defini modul de plată ErrorBillNotFound=Factura %s nu există ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Eroare, încercați să validați o factură pentru a înlocui factura % s. Aceasta a fost deja înlocuită cu factura % s. ErrorDiscountAlreadyUsed=Eroare, reducerea a fost deja utilizată ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Eroare, factura de corecţie trebuie să aibă o valoare negativă ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Eroare, acest tip de factură trebuie să aibă o valoare pozitivă ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Eroare, nu se poate anula o factură care a fost înlocuită cu o altă factură, şi care este încă schiţă ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=This part or another is already used so discount serie cant be removed. BillFrom=De la BillTo=La ActionsOnBill=Evenimente pe factura RecurringInvoiceTemplate=Template / Recurring invoice NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nu există un model de factură potrivit pentru generare. FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Au fost găsite %s modele de facturi recurente potrivite pentru generare. NotARecurringInvoiceTemplate=Nu este un model de factură recurentă. NewBill=Factură nouă LastBills=Latest %s invoices LatestTemplateInvoices=Latest %s template invoices LatestCustomerTemplateInvoices=Latest %s customer template invoices LatestSupplierTemplateInvoices=Latest %s supplier template invoices LastCustomersBills=Latest %s customer invoices LastSuppliersBills=Latest %s supplier invoices AllBills=Toate facturile AllCustomerTemplateInvoices=All template invoices OtherBills=Alte facturi DraftBills=Facturi schiţă CustomersDraftInvoices=Customer draft invoices SuppliersDraftInvoices=Supplier draft invoices Unpaid=Neachitate ConfirmDeleteBill=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această factură? ConfirmValidateBill=Sigur doriţi să validaţi această factură cu referinţa<b>%s</b>? ConfirmUnvalidateBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura <b>%s</b>la statusul de schiţă ? ConfirmClassifyPaidBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura <b>%s</b>la statusul plătită ? ConfirmCancelBill=Sigur doriţi să anulaţi factura <b> %s</b> ? ConfirmCancelBillQuestion=De ce doriți clasificarea acestei facturi ca "abandonată"? ConfirmClassifyPaidPartially=Sigur doriţi să schimbaţi factura <b>%s</b>la statusul plătită ? ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Această factură nu a fost achitată complet. De ce doriți închiderea acestei facturi? ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Restul de plată <b>( %s %s)</b> este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Regularizarea TVA-ului, cu o nota de credit. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Remaining unpaid <b>(%s %s)</b> is a discount granted because payment was made before term. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restul de plată <b>( %s %s)</b> este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Accept piarderea TVA-ului pentru această reducere. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restul de plată <b>( %s %s)</b> este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Recuperez TVA-ul de pe această reducere fără o notă de credit. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Client rău platnic ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produse parţial returnate ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Creanţă abandonată din alte motive ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Această alegere este posibilă în cazul în care factura a fost prevăzută cu un comentariu adecvat. (Exemplu "Numai impozitul corespunzător prețului care a fost plătit de fapt, dă dreptul de deducere») ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=În unele țări, această alegere ar putea fi posibilă numai în cazul în care factura dvs. conține nota corectă. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>client de rau platnic</b> este un client care refuză să plătească datoria lui. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Această opţiune este utilizată atunci când plata nu este completă, deoarece unele produse au fost returnate ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc, de exemplu, în următoarele situaţii: <br> - Plată parţială deoarece unele produse au fost returnate <br> - Suma revendicată prea mare pentru că o reducere a fost uitată <br> În toate cazurile, suma reclamată trebuie să fie corectată în contabilitate, prin crearea unei note de credit. ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Altele ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Această opţiune va fi folosită în toate celelalte cazuri. De exemplu, dacă ai dori să creezi o factura de inlocuire a facturii. ConfirmCustomerPayment=Confirmaţi introducerea plăţii pentru <b>%s</b> %s ? ConfirmSupplierPayment=Confirmaţi introducerea plăţii pentru <b>%s</b> %s ? ConfirmValidatePayment=Sunteți sigur că doriți validarea acestei plăti? Nici o schimbare nu mai este posibilă după validarea plății. ValidateBill=Validează factura UnvalidateBill=Devalidează factura NumberOfBills=Nr facturi NumberOfBillsByMonth=Nr facturi pe luni AmountOfBills=Valoare facturi AmountOfBillsByMonthHT=Valoarea facturilor pe luni (fără tva) ShowSocialContribution=Afisează taxa sociala/fiscala ShowBill=Afisează factura ShowInvoice=Afisează factura ShowInvoiceReplace=Afisează factura de înlocuire ShowInvoiceAvoir=Afisează nota de credit ShowInvoiceDeposit=Show down payment invoice ShowInvoiceSituation=Afişează factura de situaţie ShowPayment=Afisează plata AlreadyPaid=Deja platite AlreadyPaidBack=Deja rambursată AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Already paid (without credit notes and down payments) Abandoned=Abandonată RemainderToPay=Rest de plată RemainderToTake=Rest de încasat RemainderToPayBack=Remaining amount to refund Rest=Creanţă AmountExpected=Suma reclamată ExcessReceived=Primit în plus ExcessPaid=Excess paid EscompteOffered=Discount oferit ( plată înainte de termen) EscompteOfferedShort=Discount SendBillRef=Trimitere factura %s SendReminderBillRef=Trimitere factura %s ( memento) StandingOrders=Comenzi debit direct StandingOrder=Comandă debit direct NoDraftBills=Nicio factură schiţă NoOtherDraftBills=Nicio altă factură schiţă NoDraftInvoices=Nicio factură schiţă RefBill=Ref Factură ToBill=De facturat RemainderToBill=Rest de facturat SendBillByMail=Trimiteţi factura prin email SendReminderBillByMail=Trimite memento prin e-mail RelatedCommercialProposals=Oferte comerciale asociate RelatedRecurringCustomerInvoices=Facturi recurente client asociate MenuToValid=De validat DateMaxPayment=Payment due on DateInvoice=Data facturării DatePointOfTax=Impozitare NoInvoice=Nicio factură ClassifyBill=Clasează factura SupplierBillsToPay=Facturi furnizori neplătite CustomerBillsUnpaid=Facturi clienţi neîncasate NonPercuRecuperable=Nerecuperabilă SetConditions=Setează termeni de plata SetMode=Setează modul de plată SetRevenuStamp=Timbru fiscal Billed=Facturat RecurringInvoices=Facturi recurente RepeatableInvoice=Model factura RepeatableInvoices=Modele facturi Repeatable=Model Repeatables=Modele ChangeIntoRepeatableInvoice=Converteşte in model factură CreateRepeatableInvoice=Crează model factură CreateFromRepeatableInvoice=Crează din model factură CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Facturi Clienţi şi linii facturi CustomersInvoicesAndPayments=Facturi Clienţi şi plăţi ExportDataset_invoice_1=Lista Facturi Clienţi şi linii facturi ExportDataset_invoice_2=Facturi Clienţi şi plăţi ProformaBill=Factură Proforma : Reduction=Reducere ReductionShort=Reduc. Reductions=Reduceri ReductionsShort=Reduc. Discounts=Discounturi AddDiscount=Adaugă discount AddRelativeDiscount=Crează discount relativ EditRelativeDiscount=Editează discountul relativ AddGlobalDiscount=Crează discount absolut EditGlobalDiscounts=Editează discounturile absolute AddCreditNote=Creză Note de credit ShowDiscount=Afişează discountul ShowReduc=Afişează deducerea RelativeDiscount=Discount relativ GlobalDiscount=Discount Global CreditNote=Nota de credit CreditNotes=Note de credit CreditNotesOrExcessReceived=Credit notes or excess received Deposit=Down payment Deposits=Down payments DiscountFromCreditNote=Reducere de la nota de credit %s DiscountFromDeposit=Down payments from invoice %s DiscountFromExcessReceived=Payments in excess of invoice %s DiscountFromExcessPaid=Payments in excess of invoice %s AbsoluteDiscountUse=Acest tip de credit poate fi utilizat pe factură înainte de validarea acesteia CreditNoteDepositUse=Factura trebuie validată pentru a utiliza acest tip de credite NewGlobalDiscount=Discount absolut nou NewRelativeDiscount=Discount relativ nou DiscountType=Discount type NoteReason=Notă / Motiv ReasonDiscount=Motiv DiscountOfferedBy=Acordate de DiscountStillRemaining=Discounts or credits available DiscountAlreadyCounted=Discounts or credits already consumed CustomerDiscounts=Customer discounts SupplierDiscounts=Vendors discounts BillAddress=Adresa de facturare HelpEscompte=Această reducere este un discount acordat clientului pentru că plata a fost făcută înainte de termen. HelpAbandonBadCustomer=Această sumă a fost abandonată (client declarat rău platnic) şi este considerată ca fiind o pierdere excepţională. HelpAbandonOther=Această sumă a fost abandonată, deoarece a fost o eroare (client greșit sau factura înlocuită cu alta, de exemplu) IdSocialContribution=Id Plata taxa sociala / fiscala PaymentId=ID Plată PaymentRef=Ref. plată InvoiceId=ID Factură InvoiceRef=Ref. Factură InvoiceDateCreation=Data crearea factură InvoiceStatus=Status Factură InvoiceNote=Notă Factură InvoicePaid=Facturiă plătită PaymentNumber=Număr plata RemoveDiscount=Înlăturaţi discountul WatermarkOnDraftBill=Filigran pe facturile schiţă (nimic dacă gol) InvoiceNotChecked=Nicio factură selectată CloneInvoice=Clonează factura ConfirmCloneInvoice=Sigur doriţi să clonaţi această factură <b> %s</b>? DisabledBecauseReplacedInvoice=Acţiunea dezactivată, pentru că factura a fost înlocuită DescTaxAndDividendsArea=Această zonă prezintă un rezumat al tuturor plăților efectuate pentru cheltuieli speciale. Doar înregistrările cu plăți în cursul anului fix sunt incluse aici. NbOfPayments=Nr plăţi SplitDiscount=Imparte reducerea în două ConfirmSplitDiscount=Sigur doriți împărțirea acestei reduceri de <b>%s</b> %s în 2 reduceri mai mici? TypeAmountOfEachNewDiscount=Introduceţi Valoarea, pentru fiecare din cele două părţi: TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Valoarea totală a celor două noi reduceri trebuie să fie egală cu valoarea discountului original. ConfirmRemoveDiscount=Sigur doriţi să eliminaţi această reducere? RelatedBill=Factură asociată RelatedBills=Facturi asociate RelatedCustomerInvoices=Facturi client asociate RelatedSupplierInvoices=Facturi asociate Furnizor LatestRelatedBill=Ultima Factură asociată WarningBillExist=Avertisment, una sau mai multe facturi există deja MergingPDFTool=Instrument unire (merge) PDF AmountPaymentDistributedOnInvoice=Sumă plătită distribuită pe factură PaymentOnDifferentThirdBills=Permite plata la parteneri diferiţi cu aceeaşi companie părinte PaymentNote=Comentariu plată ListOfPreviousSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie anterioare ListOfNextSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie următoare ListOfSituationInvoices=List of situation invoices CurrentSituationTotal=Total current situation DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=To remove a situation invoice from cycle, this invoice's credit note total must cover this invoice total RemoveSituationFromCycle=Remove this invoice from cycle ConfirmRemoveSituationFromCycle=Remove this invoice %s from cycle ? ConfirmOuting=Confirm outing FrequencyPer_d=La fiecare %s zile FrequencyPer_m=La fiecare %s luni FrequencyPer_y=La fiecare %s ani FrequencyUnit=Frequency unit toolTipFrequency=Examples:<br><b>Set 7, Day</b>: give a new invoice every 7 days<br><b>Set 3, Month</b>: give a new invoice every 3 month NextDateToExecution=Data pentru următoarea generare a facturii NextDateToExecutionShort=Date next gen. DateLastGeneration=Ultima dată de generare DateLastGenerationShort=Date latest gen. MaxPeriodNumber=Max number of invoice generation NbOfGenerationDone=Number of invoice generation already done NbOfGenerationDoneShort=Number of generation done MaxGenerationReached=Maximum number of generations reached InvoiceAutoValidate=Validare automată facturi GeneratedFromRecurringInvoice=Generate din model factura recurentă %s DateIsNotEnough=Incă nu este data setată InvoiceGeneratedFromTemplate=Factură %s generată din model factură recurentă %s WarningInvoiceDateInFuture=Warning, the invoice date is higher than current date WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Warning, the invoice date is too far from current date ViewAvailableGlobalDiscounts=View available discounts # PaymentConditions Statut=Status PaymentConditionShortRECEP=Due Upon Receipt PaymentConditionRECEP=Due Upon Receipt PaymentConditionShort30D=30 zile PaymentCondition30D=30 zile PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 zile la sfarsitul lunii PaymentCondition30DENDMONTH=In 30 zile dupa sfarsitul lunii PaymentConditionShort60D=60 zile PaymentCondition60D=60 zile PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 zile la sfarsitul lunii PaymentCondition60DENDMONTH=In 60 zile dupa sfarsitul lunii PaymentConditionShortPT_DELIVERY=La livrare PaymentConditionPT_DELIVERY=La livrare PaymentConditionShortPT_ORDER=Comanda PaymentConditionPT_ORDER=Pe comandă PaymentConditionShortPT_5050=50-50 PaymentConditionPT_5050=50%% în avans, 50%% la livrare PaymentConditionShort10D=10 days PaymentCondition10D=10 days PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 days of month-end PaymentCondition10DENDMONTH=Within 10 days following the end of the month PaymentConditionShort14D=14 days PaymentCondition14D=14 days PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 days of month-end PaymentCondition14DENDMONTH=Within 14 days following the end of the month FixAmount=Valoare fixă VarAmount=Valoare variabilă (%% tot.) VarAmountOneLine=Variable amount (%% tot.) - 1 line with label '%s' # PaymentType PaymentTypeVIR=Transfer bancar PaymentTypeShortVIR=Transfer bancar PaymentTypePRE=Ordin de plata prin debit direct PaymentTypeShortPRE=Ordin de plată de debit PaymentTypeLIQ=Numerar PaymentTypeShortLIQ=Numerar PaymentTypeCB=Card de credit PaymentTypeShortCB=Card de credit PaymentTypeCHQ=Cec PaymentTypeShortCHQ=Cec PaymentTypeTIP=D/ P (Documente contra plata) PaymentTypeShortTIP=D/ P Plata PaymentTypeVAD=Online PaymentTypeShortVAD=Online PaymentTypeTRA=Schita banca PaymentTypeShortTRA=Schita PaymentTypeFAC=Factor PaymentTypeShortFAC=Factor BankDetails=Coordonate Bancă BankCode=Cod Bancă DeskCode=Cod Ghiseu BankAccountNumber=Număr cont BankAccountNumberKey=RIB Residence=Direct debit IBANNumber=Cod IBAN IBAN=IBAN BIC=BIC / SWIFT BICNumber=Cod BIC / SWIFT ExtraInfos=Informaţii suplimentare RegulatedOn=Plătite pe ChequeNumber=Cec Nr ChequeOrTransferNumber=Cec / Transfer Nr ChequeBordereau=Borderou cec ChequeMaker=Verificare / transmițător Transfer ChequeBank=Banca Cec CheckBank=Verifică NetToBePaid=Net de plată PhoneNumber=Tel FullPhoneNumber=Telefon TeleFax=Fax PrettyLittleSentence=Accept plata sumelor datorate prin cecurile emise pe numele meu ca un membru al unei asociații de contabilitate aprobată de către administrația fiscală. IntracommunityVATNumber=Cod TVA Intracomunitar PaymentByChequeOrderedTo=Plata prin Cec (inclusiv taxele) la ordinul % s trimisă la PaymentByChequeOrderedToShort=Plata prin Cec (inclusiv taxele) se achită la SendTo=trimis la PaymentByTransferOnThisBankAccount=Plata prin virament pe următorul cont bancar VATIsNotUsedForInvoice=* TVA neaplicabil art-293B din CGI LawApplicationPart1=Prin aplicarea legii 80.335 din 12.05.80 LawApplicationPart2=mărfurile rămân în proprietatea LawApplicationPart3=vânzătorului, până la incasarea completă a LawApplicationPart4=preţului lor. LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL cu capitalul de UseLine=Aplică UseDiscount=Aplică discount UseCredit=Utilizează credit UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduce suma de plată cu acest credit MenuChequeDeposits=Cecuri remise MenuCheques=Cecuri MenuChequesReceipts=Borderouri cecuri NewChequeDeposit=Depozit nou ChequesReceipts=Borderouri cecuri remise ChequesArea=CECURI ChequeDeposits=Cecuri remise Cheques=Cecuri DepositId=Depozit id NbCheque=Număr cecuri CreditNoteConvertedIntoDiscount=Acest %s a fost transformat în %s UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizaţi , adresa de facturare a contactului clientului în loc de o adresa terţului ca adresa a destinatarului pentru facturi ShowUnpaidAll=Afişează toate facturile neachitate ShowUnpaidLateOnly=Afişează numai facturile întârziate la plată PaymentInvoiceRef=Plată factură %s ValidateInvoice=Validează factura ValidateInvoices=Validate invoices Cash=Numerar Reported=Întârziat DisabledBecausePayments=Nu este posibil, deoarece există unele plăţi CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Nu se poate elimina plata deoarece există cel puțin o factură clasificată plătită ExpectedToPay=Plată prevăzută CantRemoveConciliatedPayment=Nu se poate şterge o plată reconciliată PayedByThisPayment=Achitat cu aceasta plată ClosePaidInvoicesAutomatically=Classify "Paid" all standard, down payment or replacement invoices entirely paid. ClosePaidCreditNotesAutomatically=Clasează "Platite" toate notele de credit rambursate în întregime ClosePaidContributionsAutomatically=Închide toate contribuţiile sociale sau fiscale plătite integral AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Toate facturile cu rest de plată zero vor fi închise automat cu statusul "Plătită". ToMakePayment=Plăteşte ToMakePaymentBack=Rambursează ListOfYourUnpaidInvoices=Lista facturilor neplătite NoteListOfYourUnpaidInvoices=Notă: Această listă conține numai facturile pentru partenerii la care sunteţi reprezentant de vânzării. RevenueStamp=Timbru fiscal YouMustCreateInvoiceFromThird=This option is only available when creating invoice from tab "customer" of third party YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=This option is only available when creating invoice from tab "supplier" of third party YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Intai se poate crea o factură standard si se transforma in model pentru a avea un nou model de factura. PDFCrabeDescription=Şablon PDF Factura Crabe . Un șablon factură complet (format recomandat) PDFCrevetteDescription=Model factură PDF Crevette. Un model complet pentru factura de situaţie TerreNumRefModelDesc1=Returnează numărul sub forma %syymm-nnnn pentru facturile standard și %syymm-nnnn pentru notele de credit unde yy este anul, mm este luna și nnnn este o secvenţă fără nici o pauză și fără revenire la 0 MarsNumRefModelDesc1=Return number with format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for replacement invoices, %syymm-nnnn for down payment invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequence with no break and no return to 0 TerreNumRefModelError=O factură începând cu $syymm există deja și nu este compatibilă cu acest model de numerotaţie. Ştergeţi sau redenumiți pentru a activa acest modul. CactusNumRefModelDesc1=Return number with format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for credit notes and %syymm-nnnn for down payment invoices where yy is year, mm is month and nnnn is a sequence with no break and no return to 0 ##### Types de contacts ##### TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură client TypeContact_facture_external_BILLING=Contact facturare client TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contact livrare client TypeContact_facture_external_SERVICE=Contact service client TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură furnizor TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contact facturare furnizor TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contact livrare furnizor TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contact service furnizor # Situation invoices InvoiceFirstSituationAsk=Prima factură de situaţie pentru lucrări de construcţii InvoiceFirstSituationDesc=<b>Factura de situație</b> este legată de progresia unei lucrări, de exemplu progresia unei construcții. Fiecare situație este legată de o factură. InvoiceSituation=Factură de situaţie InvoiceSituationAsk=Factură urmarind situaţia InvoiceSituationDesc=Creaza o situatie noua urmarind una existenta deja SituationAmount=Valoare (neta) factură de situaţie SituationDeduction=Situatie scadere ModifyAllLines=Modifica toate liniile CreateNextSituationInvoice=Creaza urmatoarea situatie ErrorFindNextSituationInvoice=Error unable to find next situation cycle ref ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Unable to outing this situation invoice. ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Unable to outing linked credit note. NotLastInCycle=Aceasta factura nu este ultima din serie si nu trebuie modificata. DisabledBecauseNotLastInCycle=Urmatoarea situatie deja exista DisabledBecauseFinal=Aceasta situatie este finala situationInvoiceShortcode_AS=AS situationInvoiceShortcode_S=D CantBeLessThanMinPercent=Progresul nu poate fi mai mic decat valoarea lui in precedenta situatie NoSituations=Nicio situatie deschisa InvoiceSituationLast=Factură finală si generală PDFCrevetteSituationNumber=Situaţia N°%s PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Factura de situaţie - CONTOR PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Factura de situaţie PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situaţia N°%s : Fact. N°%s la %s TotalSituationInvoice=Total situaţie invoiceLineProgressError=Progresul liniei din factură nu poate fi egal sau mai mare decat următoarea linie updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Eroare : actualizare preţ pe linia: %s ToCreateARecurringInvoice=Pentru a crea o factură recurentă la acest contract, se creeaza intai o factura schita, apoi se transforma cu un model de factura si se defineste frecventa generarii facturilor urmatoare. ToCreateARecurringInvoiceGene=Meniu pentru a crea facturi recurente manual <strong>%s - %s - %s</strong>. ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Daca este necesara generarea automata a facturilor, se solicita administratorului de sistem activarea modulului <strong>%s</strong>. Ambele metode (manuala si automata) pot fi utilizate simultan fara riscul duplicarii. DeleteRepeatableInvoice=Delete template invoice ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Are your sure you want to delete the template invoice? CreateOneBillByThird=Create one invoice per third party (otherwise, one invoice per order) BillCreated=%s bill(s) created StatusOfGeneratedDocuments=Status of document generation DoNotGenerateDoc=Do not generate document file AutogenerateDoc=Auto generate document file AutoFillDateFrom=Set start date for service line with invoice date AutoFillDateFromShort=Set start date AutoFillDateTo=Set end date for service line with next invoice date AutoFillDateToShort=Set end date MaxNumberOfGenerationReached=Max number of gen. reached