Linux vps-61133.fhnet.fr 4.9.0-19-amd64 #1 SMP Debian 4.9.320-2 (2022-06-30) x86_64
Apache/2.4.25 (Debian)
Server IP : 93.113.207.21 & Your IP : 216.73.216.112
Domains :
Cant Read [ /etc/named.conf ]
User : www-data
Terminal
Auto Root
Create File
Create Folder
Localroot Suggester
Backdoor Destroyer
Readme
/
var /
www /
html_old /
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langs /
fr_BE /
Delete
Unzip
Name
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2025-11-25 13:31
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Rename
# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills BillsLate=Paiements en retard InvoiceStandardDesc=Ce type de facture est le type commun. InvoiceProFormaDesc=<b>Une facture proforma</b> est l'image d'une vraie facture mais n'a pas de valeur comptable. InvoiceReplacementAsk=Facture de remplacement pour facture InvoiceReplacementDesc=Une <b>facture de remplacement</b> est utilisée pour annuler et remplacer complètement une facture pour laquelle aucun paiement n'a encore été reçu. <br><br>Note: Seules les factures sans paiement peuvent être remplacées. Si la facture que vous remplacez n'est pas encore clôturée, elle sera clôturée automatiquement et enregistrée comme 'abandonnée'. InvoiceAvoir=Note de crédit InvoiceAvoirAsk=Note de crédit pour correction de la facture InvoiceAvoirDesc=La <b>note de crédit</b> en Belgique, (facture d'avoir en France) est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à un trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à un retour produit par exemple). Concernant les règles d'édition des notes de crédits en Belgique, voir <a href="http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/140-comptable-note-de-credit.html" target="_blank">becompta.be</a>. ReplaceInvoice=Remplacer facture %s ReplacementInvoice=Facture de remplacement ReplacedByInvoice=Remplacée par facture %s CorrectInvoice=Corriger facture %s CorrectionInvoice=Facture de correction UsedByInvoice=Utilisée pour payer la facture %s PredefinedInvoices=Factures prédéfinies SupplierBills=factures fournisseurs Payment=Paiement Payments=Paiements DeletePayment=Supprimer paiement SupplierPayments=Paiements fournisseurs ReceivedPayments=Paiements reçus ReceivedCustomersPayments=Paiements reçus de clients ReceivedCustomersPaymentsToValid=Paiements à valider de clients PaymentsReportsForYear=Rapports de paiements pour %s PaymentsReports=Rapports de paiements PaymentsAlreadyDone=Paiements déjà effectués PaymentMode=Type de paiement PaymentModeShort=Type de paiement PaymentConditions=Conditions de paiement PaymentConditionsShort=Conditions de paiement PaymentAmount=Montant de paiement ValidatePayment=Valider paiement HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Attention, le montant de paiement pour une ou plusieurs factures est supérieur au reste à payer.<br>Corrigez votre saisie, sinon, confirmez et pensez à créer un crédit du trop perçu lors de la fermeture de chacune des factures surpayées. AddBill=Créer facture ou note de crédit EnterPaymentDueToCustomer=Réaliser règlement de crédits dus au client ErrorVATIntraNotConfigured=Numéro de TVA intracommunautaire pas encore défini ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erreur, une facture de type Note de crédit doit avoir un montant négatif ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Le reste à payer <b>(%s %s)</b> est un trop facturé (car article retourné, oubli, escompte non défini...) régularisé par un crédit ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivants:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un crédit. ShowInvoiceAvoir=Afficher note de crédit EscompteOfferedShort=Ristourne Discounts=Ristournes AddDiscount=Créer ristourne ShowDiscount=Visualiser le crédit CreditNote=Note de crédit CreditNotes=Notes de crédit DiscountFromCreditNote=Remise issue de la note de crédit %s PaymentTypeLIQ=En espèces PaymentTypeShortLIQ=En espèces PaymentTypeCB=Carte de crédit PaymentTypeShortCB=Carte de crédit Cash=En espèces TerreNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn pour les factures et %syymm-nnnn pour les notes de crédits où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0