Linux vps-61133.fhnet.fr 4.9.0-19-amd64 #1 SMP Debian 4.9.320-2 (2022-06-30) x86_64
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# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips ShowExpenseReport=Spesenabrechnung anzeigen Trips=Spesenabrechnungen TripsAndExpenses=Spesenabrechnungen TripsAndExpensesStatistics=Reise- und Fahrtspesen Statistik TripCard=Reisekosten - Karte AddTrip=Spesenabrechnung erstellen ListOfTrips=Aufstellung Spesenabrechnungen ListOfFees=Liste der Spesen TypeFees=Gebührenarten ShowTrip=Spesenabrechnung anzeigen NewTrip=neue Spesenabrechnung LastExpenseReports=Letzte %s Spesenabrechnungen AllExpenseReports=Alle Spesenabrechnungen CompanyVisited=Firma/Organisation besucht FeesKilometersOrAmout=Spesenbetrag bzw. Kilometergeld DeleteTrip=Spesenabrechnung löschen ConfirmDeleteTrip=Sind Sie sicher, dass diese Spesenabrechnung löschen wollen? ListTripsAndExpenses=Aufstellung Spesenabrechnungen ListToApprove=Warten auf Bestätigung ExpensesArea=Spesenabrechnungen ClassifyRefunded=Als 'erstattet' markieren ExpenseReportWaitingForApproval=Eine neue Spesenabrechnung ist zur Genehmigung vorgelegt worden ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Ein neuer Spesenabrechnung wurde vorgelegt und wartet auf die Genehmigung.<br>- Benutzer: %s<br>- Zeitraum: %s<br>Klicken Sie hier, um diesen freizugeben: %s ExpenseReportWaitingForReApproval=Eine Spesenabrechnung ist zur erneuten Genehmigung vorgelegt worden ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Eine Spesenabrechnung wurde eingereicht und wartet auf erneute Freigabe.<br>Die Freigabe der Spesenabrechnung für %s wurde aus folgendem Grund verweigert: %s.<br>Eine neue Version wurde für für die Freigabe vorgeschlagen und wartet.<br> - Benutzer: %s<br> - Zeitraum: %s<br>Klicken Sie hier, um diesen freizugeben: %s ExpenseReportApproved=Eine Spesenabrechnung wurde genehmigt ExpenseReportApprovedMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde genehmigt.<br> - Benutzer: %s<br> - Genehmigt von: %s<br>Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung anzuzeigen: %s ExpenseReportRefused=Eine Spesenabrechnung wurde abgelehnt ExpenseReportRefusedMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde abgelehnt.<br>- Benutzer: %s<br> - Refused von: %s<br> - Motive für die Ablehnung: %s<br>Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung zeigen: %s ExpenseReportCanceled=Eine Spesenabrechnung wurde storniert ExpenseReportCanceledMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde abgebrochen.<br> - Benutzer: %s<br> - Storniert von: %s<br> - Motive für die Stornierung: %s<br>Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung zu zeigen: %s ExpenseReportPaid=Eine Spesenabrechnung wurde ausbezahlt ExpenseReportPaidMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde bezahlt.<br> - Benutzer: %s<br> - Paid von: %s<br>Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung anzuzeigen: %s TripId=Spesenabrechnung ID AnyOtherInThisListCanValidate=Person für die Validierung zu informieren . TripSociete=Partner TripNDF=Hinweise Spesenabrechnung PDFStandardExpenseReports=Standard-Vorlage, um ein PDF-Dokument für die Spesenabrechnung zu erzeugen ExpenseReportLine=Spesenabrechnung Zeile TF_OTHER=Andere TF_TRIP=Versand TF_LUNCH=Bewirtung TF_METRO=S- und U-Bahn TF_TRAIN=Bahn TF_BUS=Bus TF_CAR=Auto TF_PEAGE=Mautgebühr TF_ESSENCE=Kraftstoff TF_HOTEL=Hotel TF_TAXI=Taxi EX_KME=Kosten pro Kilometer EX_FUE=Tankspesen Firmenauto EX_HOT=Hotel EX_PAR=Parkingspesen Firmenauto EX_TOL=Gebührenspesen Firmenauto EX_TAX=Verschiedene Steuern EX_IND=Transportversicherung EX_SUM=Wartungsmaterial EX_SUO=Büromaterial EX_CAR=Autovermietung EX_DOC=Dokumentation EX_CUR=Kundengeschenk EX_OTR=Anderes Geschenk EX_POS=Porto EX_CAM=Unterhalt und Reparatur Firmenauto EX_EMM=Mitarbeiter Essen EX_GUM=Essen mit Kunde EX_BRE=Frühstück EX_FUE_VP=Tankspesen Privatauto EX_TOL_VP=Mautgebühr EX_PAR_VP=Parkgebühr EX_CAM_VP=Unterhalt und Reparatur Privatauto DefaultCategoryCar=Standardmäßiges Verkehrsmittel DefaultRangeNumber=Standradreichweite UploadANewFileNow=Neues Dokument jetzt hochladen Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Fehler, die Regeln für Spesenabrechnungnummerierung wurde im Setup des Moduls "Spesenabrechnung" nicht definiert ErrorDoubleDeclaration=Sie haben bereits eine andere Spesenabrechnung in einem ähnlichen Datumsbereich erstellt. AucuneLigne=Es wurde noch keine Spesenabrechnung erstellt. ModePaiement=Zahlungsart VALIDATOR=verantwortlicher Benutzer für Genehmigung VALIDOR=genehmigt durch AUTHOR=erstellt von AUTHORPAIEMENT=Einbezahlt von REFUSEUR=abgelehnt durch CANCEL_USER=gelöscht von MOTIF_REFUS=Grund MOTIF_CANCEL=Grund DATE_REFUS=Datum Ablehnung DATE_SAVE=Freigabedatum DATE_CANCEL=Stornodatum DATE_PAIEMENT=Zahlungsdatum BROUILLONNER=entwerfen ExpenseReportRef=Belegnummer Spesenabrechnung ValidateAndSubmit=Validieren und zur Genehmigung einreichen ValidatedWaitingApproval=Validiert (Wartet auf Genehmigung) NOT_AUTHOR=Sie sind nicht der Autor dieser Spesenabrechnung. Vorgang abgebrochen. ConfirmRefuseTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich ablehnen? ValideTrip=Genehmigen Spesenabrechnung ConfirmValideTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich genehmigen? PaidTrip=Spesenabrechnung bezahlen ConfirmPaidTrip=Möchten Sie den Status dieser Spesenabrechnung auf "Bezahlt" ändern? ConfirmCancelTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich stornieren? BrouillonnerTrip=Status der Spesenabrechnung auf den Status "Entwurf" ändern ConfirmBrouillonnerTrip=Möchten Sie den Status dieser Spesenabrechnung wirklich auf "Entwurf" ändern? SaveTrip=Bestätige Spesenabrechnung ConfirmSaveTrip=Möchten Sie den diese Spesenabrechnung wirklich bestätigen? NoTripsToExportCSV=Keine Spesenabrechnung für diesen Zeitraum zu exportieren. ExpenseReportPayment=Spesenabrechnung Zahlung ExpenseReportsToApprove=zu genehmigende Spesenabrechnungen ExpenseReportsToPay=zu zahlende Spesenabrechnungen ConfirmCloneExpenseReport=Möchten Sie den diese Spesenabrechnung wirklich duplizieren? ExpenseReportsIk=Spesenabrechnung Kilometerstand ExpenseReportsRules=Spesenabrechnungen Regeln ExpenseReportIkDesc=Sie können die Berechnung der Kilometerspensen pro Kategorie und Distanz dort ändern wo sie definiert wurden. <b>d</b> ist die Distanz in Kilometer ExpenseReportRulesDesc=Sie können Berechnungsregeln erstellen oder verändern. Dieser Teil wird verwendet, wenn Benutzer neue Spesenabrechnung erstellen expenseReportOffset=Wertsprung expenseReportCoef=Koeffizient expenseReportTotalForFive=Beispiel mit <u>d</u> = 5 expenseReportRangeFromTo=von %d bis %d expenseReportRangeMoreThan=mehr als %d expenseReportCoefUndefined=(Wert nicht definiert) expenseReportCatDisabled=Kategorie deaktiviert - Wörterbuch c_exp_tax_cat expenseReportRangeDisabled=Periode deaktiviert - Wörterbuch c_exp_tax_range expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s ExpenseReportApplyTo=Anwenden auf ExpenseReportDomain=Anwenden auf Bereich ExpenseReportLimitOn=Limite ein ExpenseReportDateStart=Startdatum ExpenseReportDateEnd=Ablaufdatum ExpenseReportLimitAmount=Limite Betrag ExpenseReportRestrictive=Eingeschränkt AllExpenseReport=Alle Spesenarten OnExpense=Spesenzeile ExpenseReportRuleSave=Spesenabrechnung Regel gespeichert ExpenseReportRuleErrorOnSave=Fehler: %s RangeNum=Periode %d ExpenseReportConstraintViolationError=Regelverletzung id [%s]: %sist wichtiger als %s %s byEX_DAY=pro Tag (Begrenzt auf %s) byEX_MON=pro Monat (Begrenzt auf %s) byEX_YEA=pro Jahr (Begrenzt auf %s) byEX_EXP=pro Zeile (Begrenzt auf %s) ExpenseReportConstraintViolationWarning=Regelverletzung id [%s]: %sist wichtiger als %s %s nolimitbyEX_DAY=pro Tag (keine Beschränkung) nolimitbyEX_MON=pro Monat (keine Beschränkung) nolimitbyEX_YEA=pro Jahr (Nicht Begrenzt) nolimitbyEX_EXP=pro Zeile (Nicht Begrenzt) CarCategory=Fahrzeug Kategorie ExpenseRangeOffset=Offset Betrag: %s RangeIk=Reichweite AttachTheNewLineToTheDocument=Zeile an hochgeladenes Dokument anhängen