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# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
ShowExpenseReport=Afficher le rapport de dépenses
TripsAndExpenses=Rapports sur les dépenses
TripsAndExpensesStatistics=Statistiques des rapports de dépenses
TripCard=Rapport de dépenses
AddTrip=Créer un rapport de dépenses
ListOfTrips=Liste des rapports de dépenses
ListOfFees=Liste des frais
TypeFees=Types de frais
ShowTrip=Afficher le rapport de dépenses
NewTrip=Nouveau rapport de dépenses
AllExpenseReports=Tous les rapports de dépenses
CompanyVisited=Compagnie/organisation visitée
DeleteTrip=Supprimer le rapport de dépenses
ConfirmDeleteTrip=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce rapport de dépenses?
ListTripsAndExpenses=Liste des rapports de dépenses
ListToApprove=en attente d'approbation
ExpensesArea=Zone de rapports sur les dépenses
ClassifyRefunded=Classer «Remboursé»
ExpenseReportWaitingForApproval=Un nouveau rapport de dépenses a été soumis pour approbation
ExpenseReportWaitingForReApproval=Un rapport sur les dépenses a été soumis pour approbation
ExpenseReportApproved=Un rapport sur les dépenses a été approuvé
ExpenseReportRefused=Un rapport de dépenses a été refusé
ExpenseReportCanceled=Un rapport de dépenses a été annulé
ExpenseReportPaid=Un rapport de dépenses a été payé
TripId=Rapport de dépenses
TripSociete=Société d'information
TripNDF=Informations rapport de dépenses
PDFStandardExpenseReports=Modèle standard pour générer un document PDF pour le rapport de dépenses
ExpenseReportLine=Ligne de rapport de dépenses
TF_LUNCH=Le déjeuner
TF_BUS=Autobus
TF_HOTEL=Un hôtel
EX_KME=coûts de kilométrage
EX_SUO=Fournitures de bureau
EX_GUM=Exemple avec 1d1 =5
ErrorDoubleDeclaration=Vous avez déclaré un autre rapport de dépenses dans une fourchette de dates similaire.
AucuneLigne=Il n'y a pas encore de rapport de dépenses déclaré
VALIDATOR=Responsable de l'approbation
MOTIF_REFUS=Raison
MOTIF_CANCEL=Raison
DATE_REFUS=Déni de date
DATE_CANCEL=Date d'annulation
DATE_PAIEMENT=Date de règlement
ExpenseReportRef=Réf. rapport de dépenses
ValidateAndSubmit=Validez et soumettez pour approbation
NOT_AUTHOR=Vous n'êtes pas l'auteur de ce rapport de dépenses. Fonctionnement annulé.
ConfirmRefuseTrip=Êtes-vous sûr de vouloir refuser ce rapport de dépenses?
ValideTrip=Approuver le rapport de dépenses
ConfirmValideTrip=Êtes-vous sûr de vouloir approuver ce rapport de dépenses?
PaidTrip=Payer un rapport de dépenses
ConfirmPaidTrip=Êtes-vous sûr de vouloir modifier l'état de ce rapport de dépenses sur "Payé"?
ConfirmCancelTrip=Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce rapport de dépenses?
BrouillonnerTrip=Déplacer le rapport de dépenses vers le statut "Ébauche"
ConfirmBrouillonnerTrip=Êtes-vous sûr de vouloir déplacer ce rapport de dépenses au statut "Ébauche"?
SaveTrip=Valider le rapport de dépenses
ConfirmSaveTrip=Êtes-vous sûr de vouloir valider ce rapport de dépenses?
NoTripsToExportCSV=Aucun rapport de dépenses à exporter pour cette période.
ExpenseReportPayment=Paiement du rapport de dépenses
ExpenseReportsToApprove=Rapports de dépenses à approuver
ExpenseReportsToPay=Rapports de dépenses à payer
ConfirmCloneExpenseReport=Êtes-vous sûr de vouloir cloner ce rapport de dépenses?
expenseReportRangeMoreThan=plus que 1%d
expenseReportCoefUndefined=(Valeur non définie)
ExpenseReportDateEnd=Date de fin
byEX_DAY=par jour (limite à 1%s)
byEX_MON=par mois (limite à 1%s)
byEX_YEA=par année (limite à 1%s)
byEX_EXP=par ligne (limite à 1%s)
nolimitbyEX_DAY=par jour (pas de limite)
nolimitbyEX_MON=par mois (pas de limite)
nolimitbyEX_YEA=par année (pas de limite)
nolimitbyEX_EXP=par ligne (pas de limite)